2016年度廈門市文聯(lián)部門決算說明
信息來源： 時間：2017-08-07 11:33:00
2016年度廈門市文聯(lián)部門決算說明
按照《中華人民共和國預算法》以及《廈門市財政局關于廈門市文學藝術界聯(lián)合會2016年度部門決算批復》（廈財決批教〔2017〕12 號）的批復，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下 :
一、部門主要職責
廈門市文聯(lián)部門的主要職責是：１.充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶和發(fā)展文學藝術事業(yè)的重要社會力量的作用；２.致力于繁榮我市社會主義文學藝術事業(yè)；３.開展文學藝術交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作，通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務指導；４.負責我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。
二、部門預算單位基本情況
廈門市文聯(lián)部門包括1個機關行政處室及 2個下屬單位，其中：列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
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單位名稱 |
經費性質 |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
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廈門市文聯(lián) |
全額撥款 |
12 |
13 |
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廈門文學院 |
全額撥款 |
18 |
13 |
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廈門書畫院 |
全額撥款 |
5 |
4 |
三、部門主要工作總結
2016年，主要開展文學藝術交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡、協(xié)調、服務工作，組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務指導。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
1.完成了聯(lián)絡、協(xié)調、服務協(xié)會工作。
2.組織對外文化交流（出訪孟加拉等國和與臺灣進行文化交流）。
3.豐富群眾文化生活（如，藝術進校園、進社區(qū)、進軍營、進工地、大講堂、品讀會、支教活動及百姓舞等）。
4.完成《廈門文學》月刊出版發(fā)行和文學交流、研討等。
四、2016年決算收支總體情況
2016年部門年初結轉和結余635.56萬元，本年收入1674.05萬元，本年支出1997.53萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結余分配 0萬元，年末結轉和結余312.08萬元。
（一）2016年本年收入1674.05萬元，比2015年決算數(shù)2055.61萬元，減少381.55萬元，下降18.56％，具體情況如下：
1.財政撥款收入1658.87萬元，其中政府性基金 0萬元。
2.事業(yè)收入0萬元。
3.經營收入 0萬元。
4.上級補助收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入 0萬元。
6.其他收入 15.18萬元。
（二）2016年本年支出1997.53萬元，比2015年決算數(shù)1913.50萬元，增加84.04萬元，增長 4.39 ％，具體情況如下：
1.基本支出1062.90萬元。其中，人員支出895.47萬元，公用經費支出 167.43萬元。
2.項目支出934.63萬元。
3.上繳上級支出0萬元。
4.經營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
五、公共財政撥款支出決算情況
2016年公共財政撥款支出1997.53萬元，比2015年決算1913.50數(shù)增加84.04 萬元，增長4.39%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
1.行政運行464.70萬元，較2015年決算數(shù)335.11增加129.59萬元，增長38.67%。主要原因是增加人員職業(yè)年金、績效獎等。
2.一般行政管理事務375.41萬元，較2015年決算數(shù)191.61萬元增加183.80萬元，增長95.92%。主要原因是增加購買服務經費、調整項級科目。
3.文化活動117.98萬元，較2015年決算數(shù)增長100%。主要原因是調整項級科目。
4.群眾文化39.99萬元，較2015年決算數(shù)339.95減少299.96 萬元，下降88.24 %。主要原因是減少發(fā)展經費（美麗廈門共同締造）、調整項級科目。
5.文化交流與合作486.08萬元（其中人員經費日常和公用經費364.58萬元），較2015年決算數(shù)416.58萬元增加69.50萬元，增長16.68%。主要原因是增加人員養(yǎng)老保險和職業(yè)年金。
6.文化創(chuàng)作與保護9.28萬元，較2015年決算數(shù)67.60萬元減少58.32萬元，下降86.27%。主要原因減少發(fā)展經費。
7.其他文化支出270.47萬元，較2015年決算數(shù)330.75萬元減少60.28萬元，下降18.22%。主要原因是動用上年結轉經費。
8.歸口管理的行政單位離退休44.73萬元，較2015年決算數(shù)148.80萬元減少104.07萬元，下降69.94%。主要原因是退休人員工資納入社保。
9.事業(yè)單位離退休28.79萬元，較2015年決算數(shù)48.50萬元減少19.71萬元，下降40.64%。主要原因是退休人員工資納入社保。
10.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出122.45萬元，較2015年度決算數(shù)增加100%，主要補繳以前年度養(yǎng)老保險。
11.行政事業(yè)單位醫(yī)療27.89萬元，較2015年決算數(shù)34.59萬元減少6.70萬元，下降19.37 %。主要原因是人員工資基數(shù)調整。
12.其他支出9.75萬元，較2015年決算數(shù)0.01萬元增加9.74萬元，增長97.40%。主要原因是人員貨幣化補貼。
六、政府性基金支出決算情況
2016年度政府性基金支出0萬元，比2015年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。
七、“三公”經費公共財政撥款支出決算情況
2016年“三公”經費公共財政撥款預算42.30萬元，支出決算29.24萬元，完成預算的69.13%，同比增長19.56%。主要原因是出國經費和公務用車運行費增加幅度較大。具體情況如下：
1.因公出國（境）費11.56萬元，完成年初預算的53.77%，主要用于組團考察孟加拉、立陶宛和臺灣進行文化交流和辦展。2016年本單位組織出國團組1個，參加其他單位出國團組3個；全年因公出國（境）累計7人次。與2015年相比, 因公出國（境）經費5.49萬元，增長52.51%。主要是:增加出國（境）交流任務。
2.公務用車購置及運行費16.51萬元。完成年初預算的104.49%。其中：公務用車購置費0萬元，2016年公務用車購置0輛。公務用車運行費16.51元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出，年末公務用車保有量2輛。與2015年17.11萬元相比，公務用車運行費支出下降3.63%，主要原因是:控制公務用車，節(jié)減油耗和公車改革。
3.公務接待費1.17萬元，完成年初預算的23%。主要用于國內藝術家來廈交流、調研等方面的接待活動，累計接待14批次、接待總人數(shù)121人。與2015年相比, 公務接待費0.92萬元支出增長21.37%，主要原因是廈門文學院增加4批次，35人來廈文學交流。
八、其他重要事項的情況說明：
1.機關運行經費支出情況。
2016年機關運行經費支出119.72萬元，比2015年減少（增加）88.84萬元，增長25.79%，主要原因是更新辦公設備和新增人員配備辦公設施。
2.政府采購支出情況。
2016年政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支0萬元。
3.國有資產占用情況。
截至2016年12月31日，共有車輛2輛，其中：部級領導干部用車0輛；一般公務用車2輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術用車0輛；其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經費和基建 項目。
（五）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件： 1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4. 財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
9.“三公”經費公共預算財政撥款支出決算
閩公網安備 35020302002011號