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信息來源：廈門市文聯(lián)  時間：2018-02-07 10:01:00

2018年廈門市文聯(lián)部門預算公開目錄

第一部分 文字部分

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

四、2018年部門預算收支總體情況

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況

六、政府性基金預算財政撥款支出情況

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

八、其他重要事項的情況說明

九、名詞解釋

第二部分 2018年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預算表

十、項目支出績效目標表

2018年廈門市文聯(lián)部門預算說明

2018年部門預算己經(jīng)市十五屆人民代表大會第二次會議審議通過，按照財政信息公開有關要求，現(xiàn)將我會2018年部門預算說明如下:

一、部門主要職責

１.充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁紐帶和發(fā)展文學藝術事業(yè)的重要社會力量的作用；２.致力于繁榮我市社會主義文學藝術事業(yè)；３.開展文學藝術交流，對團體會員（各文藝家協(xié)會）開展聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務指導；４.負責我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。

二、部門預算單位基本情況

我會3個機關行政處室及2個下屬單位，其中：列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

（一）機關辦公室:負責機關及所屬事業(yè)單位的干部管理、人事工資、文秘檔案、財務后勤、安全保衛(wèi)、黨的建設、統(tǒng)戰(zhàn)、效能建設、紀檢監(jiān)察和老干部、工青婦等工作。

（二）機關協(xié)會工作部：負責聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務文藝家協(xié)會和掛靠單位（學會）；建立并管理全市文藝人才資料庫，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)推介文藝人才；參與、協(xié)調(diào)各文藝家協(xié)會和掛靠單位（學會）舉辦的各類文藝展覽、創(chuàng)作、研討、演出等活動；加強行業(yè)自律，維護文藝工作者的合法權益；做好各文藝家協(xié)會和掛靠單位的黨建工作。

（三）機關組聯(lián)部：負責與中國文聯(lián)、省文聯(lián)和其他省市同行的業(yè)務聯(lián)絡；指導、協(xié)調(diào)各區(qū)文聯(lián)開展相關文化藝術活動；負責行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、基層文聯(lián)的組建和業(yè)務指導；負責市文聯(lián)和所屬單位對外對臺文化交流；組織文藝采風、學術交流、工作調(diào)研并編輯出版《廈門文聯(lián)》簡報、文聯(lián)系統(tǒng)的信息工作，負責文聯(lián)網(wǎng)站建設和管理；負責全市文學藝術獎的評選和其他門類文藝獎項的評選、申報工作。

（四）廈門文學院：組織文學創(chuàng)作；開展文學批評和理論研討；舉辦文學活動；開展文學培訓，培養(yǎng)本地文學人才；編輯出版文藝作品集；開展海內(nèi)外，尤其是對臺文學交流及與文聯(lián)合署辦、加強協(xié)會工作等。

（五）廈門書畫院：開展書畫創(chuàng)作、書畫研究、書畫培訓；組織書畫藝術交流；承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術品收藏等。

四、2018年部門預算收支總體情況

根據(jù)預算管理的有關規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

（一）2018年部門預算收入1895.74萬元，比2017年預算數(shù)增加429.10萬元，增長29.26％，具體情況如下：

1.財政撥款收入1895.74萬元，其中一般公共預算撥款收入1895.74萬元，政府性基金撥款收入0萬元；

2. 財政專戶管理的事業(yè)收入0萬元；

3. 事業(yè)收入(含批準留用) 0萬元；

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

5.上級補助收入0萬元；

6. 附屬單位上繳收入0萬元；

7.結余結轉(zhuǎn)0萬元；

8.其他收入0萬元；

9.其他資金0萬元。

（二）廈門市文聯(lián)部門2018年支出預算為1895.74萬元，比2017年預算數(shù)增加429.10萬元，增長29.26％，具體情況如下：

1.基本支出1084.74萬元，其中，人員支出889.86萬元，公用支出194.88萬元；

2.項目支出811.00萬元；

3.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2018年度一般公共預算支出1895.74萬元，比2017年預算數(shù)增加429.10萬元，增長29.26%，主要是由于增加人員支出149.00萬元、公用經(jīng)費支出32.01萬元，項目支出248.09萬元。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

1.行政運行531.24萬元。主要用于在職人員工資福利、工會經(jīng)費、物業(yè)管理及定額支出。

2.一般行政管理事務596.00萬元(活動交流服務經(jīng)費、文藝家體驗生活采風、文藝作品扶持經(jīng)費、協(xié)會日常經(jīng)費、藝委會工作、慰問藝術家、會議培訓調(diào)研、公益展覽及設備設施更新維護、協(xié)會換屆及第六屆文學藝術展等）。

3.文化活動15.00萬元（廈門文學周系列活動）。

4.群眾文化45.00萬元（文藝家協(xié)會服務社會系列活動）。

5.文化交流與合作475.68萬元（兩岸文化交流、國外文化交流105.00萬元，文學院、書畫院基本支出370.68萬元）。      

6.文化創(chuàng)作與保護50.00萬元（用于扶持青年文藝作品出版、《廈門文學》編印出版）。

7.歸口管理的行政單位離退休50.83萬元（用于文聯(lián)機關離退休人員未納入社會保障經(jīng)費）。

8.事業(yè)單位離退休20.20萬元（文學院、書畫院未納入社會保障經(jīng)費）

9.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出68.26萬元（用于文聯(lián)機關、文學院、書畫院基本養(yǎng)老繳費）。

10.機關事業(yè)單位職業(yè)年金支出13.65萬元（用于文聯(lián)機關、文學院、書畫院單位職業(yè)年金支出）。

11.行政單位醫(yī)療16.68萬元（用于文聯(lián)機關在職人員醫(yī)療）

12.事業(yè)單位醫(yī)療9.30萬元（文學院、書畫院在職人員醫(yī)療）

13.公務員醫(yī)療補助3.90萬元（用于文聯(lián)機關在職人員公務醫(yī)療補助）

六、政府性基金預算財政撥款支出情況

（無）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算情況

2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)為33.20萬元，其中：因公出國（境）21.50萬元，公務接待費5.50萬元，公務用車購置及運行費6.20萬元。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）經(jīng)費
　　2018年因公出國（境）21.50萬元。與上年預算相比增加0.81萬元(任務待外辦批復)。

（二）公務接待費
　　2018年預算安排5.50萬元。主要用于接待國內(nèi)文藝家來廈交流等方面的接待活動，與上年預算相比基本持平。

（三）公務用車購置及運行費
　  2018年預算安排6.20萬元，其中：公務用車運行費6.20萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支。與上年預算相比減少9.60萬元。主是車改后減少3輛公務用車。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2018年機關運行經(jīng)費財政撥款預算150.22萬元，比2017年預算增加118.05萬元。

（二）政府采購情況

2018年部門政府采購預算總額6.35萬元，其中：政府采購貨物預算6.35萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，廈門市文聯(lián)部門所屬各預算單位共有車輛2輛，單位價值50萬以上通用設備0臺（套），單位價值100萬以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預算撥款0萬元。

九、名詞解釋

(一)基本支出：指為保障機構正常行轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

(二)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。

(三)“三公”經(jīng)費：納入財政決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務因公出國（境）國際旅費、國外城市之間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

(四)機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(五)其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。

附件：1.部門收支預算總體情況表

2.部門收入預算總體情況表

3.部門支出預算總體情況表

4.財政撥款收支預算總體情況表

5.一般公共預算支出情況表

6.一般公共預算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

8.政府性基金預算支出情況表（空）

9.市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預算表（空）

10.項目支出績效目標表（限試點公開部門）

廈門市文學藝術界聯(lián)合會

2018年2月2日

附件：預算公開表格