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信息來源：廈門市文聯(lián)  時間：2018-08-06 17:56:00

2017年廈門市文聯(lián)部門決算公開目錄

第一部分 文字部分

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作總結(jié)

四、2017年部門決算收支總體情況

五、公共財政撥款支出決算情況

六、政府性基金支出決算情況

七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況

八、其他重要事項的情況說明

九、名詞解釋

第二部分 2017年部門決算附表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、公共財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（空）

九、“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

十、政府采購情況表

2017年度廈門市文聯(lián)部門決算說明

按照《中華人民共和國預算法》以及《廈門市財政局關(guān)于廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2017年度部門決算批復》（廈財決批文〔2018〕13號）的批復，現(xiàn)將我單位2017年度部門決算說明如下 :

一、部門主要職責

廈門市文聯(lián)部門的主要職責是：１.充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶和發(fā)展文學藝術(shù)事業(yè)的重要社會力量的作用；２.致力于繁榮我市社會主義文學藝術(shù)事業(yè)；３.開展文學藝術(shù)交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導；４.負責我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。

二、部門預算單位基本情況

廈門市文聯(lián)部門包括3個機關(guān)行政處室及 2個下屬單位，其中：列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2017年，主要開展文學藝術(shù)交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

1.完成了聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)協(xié)會工作，組織文藝家采風活動。

2.組織對外文化交流（出訪荷蘭、丹麥、美國、墨西哥和與臺灣進行文化交流）。

3.開展兩岸文化交流（兩岸文學筆會、兩岸攝影大賽、“白鷺杯”兩岸青少年舞蹈邀請賽、兩岸大學生戲劇節(jié)、兩岸書家寫春聯(lián)活動等）

4.豐富群眾文化生活（如，藝術(shù)進校園、進社區(qū)、進軍營、進工地、進服務(wù)點、文藝大講堂、品讀會、支教活動及百姓健康舞等）。

5.完成19大書法作品展、八閩丹青書畫展、刻字展、文藝家書畫作品展等。

6.完成《廈門文學》月刊出版發(fā)行和簽約作家工作等

四、2017年決算收支總體情況

2017年部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余143.90萬元，本年收入1800.49萬元，本年支出1761.18萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配 0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余183.21萬元。

（一）2017年本年收入1800.49萬元，比2016年決算數(shù)1674.05萬元，增加126.44萬元，增長7.55％，具體情況如下：

1.財政撥款收入1798.47萬元，其中政府性基金 0萬元。

2.事業(yè)收入0萬元。

3.經(jīng)營收入 0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入 0萬元。

6.其他收入 2.02萬元。

（二）2017年本年支出1761.18萬元，比2016年決算數(shù)1997.53萬元，減少236.35萬元，下降 11.83％，具體情況如下：

1.基本支出1032.44萬元。其中，人員支出874.90萬元，公用經(jīng)費支出 157.54萬元。

2.項目支出728.74萬元。

 3.上繳上級支出0萬元。

4.經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

五、公共財政撥款支出決算情況

2017年公共財政撥款支出1761.18萬元，比2016年決算1997.53萬元，減少236.35 萬元，下降11.83%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

1.宣傳事務(wù)113.23萬元，較2016年決算數(shù)0萬元，增加112.23萬元，增長100%。主要原因是金磚會晤會場畫作經(jīng)費。

2.行政運行482.08萬元，較2016年決算數(shù)464.70增加17.38萬元，增長3.74%。主要原因是增加人員綜治和績效等。

3.一般行政管理事務(wù)269.03萬元，較2016年決算數(shù)375.41萬元，減少106.38萬元，下降28.33%。主要原因是調(diào)整項級科目。

4.文化活動64.16萬元，較2016年決算數(shù)117.98萬元，減少53.82萬元，下降45.62%。主要原因是調(diào)整項級科目。

5.群眾文化30.00萬元，較2016年決算數(shù)39.99萬元，減少9.99萬元，下降24.98%。主要原因是調(diào)整項級科目。

6.文化交流與合作493.70萬元（其中：人員經(jīng)費日常和公用經(jīng)費379.36萬元，項目支出114.34萬元），較2016年決算數(shù)486.08萬元，增加7.62萬元，增長1.57%。主要原因是增加人員綜治、績效經(jīng)費。

7.文化創(chuàng)作與保護54.24萬元，較2016年決算數(shù)9.28萬元，增加44.96元，增長484.48%。主要原因增加簽約作家經(jīng)費和《廈門文學》辦刊經(jīng)費調(diào)整項級科目。

8.其他文化支出83.74萬元，較2016年決算數(shù)270.47萬元，減少186.73萬元，下降69.04%。主要原因是減少修繕款。

9.歸口管理的行政單位離退休56.66萬元，較2016年決算數(shù)44.73萬元，增加11.93萬元，增長26.67%。主要原因是增加人員綜治、績效經(jīng)費。

10.事業(yè)單位離退休9.63萬元，較2016年決算數(shù)28.79萬元，減少19.16萬元，下降66.56%。主要原因是退休人員工資納入社保。

11.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.74萬元，較2016年度決算數(shù)122.45萬元，減少53.71萬元，下降43.86%，主要原因是減少補繳以前年度養(yǎng)老保險。

12.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出14.09萬元，較2016年決算數(shù)增長100%。主要是退休人員支出。

13.行政事業(yè)單位醫(yī)療21.87萬元，較2016年決算數(shù)27.89萬元，減少6.02萬元，下降21.59 %。主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整。

六、政府性基金支出決算情況

2017年度政府性基金支出0萬元，比2016年決算數(shù)0萬元，增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。

七、“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況

2017年“三公”經(jīng)費公共財政撥款預算32.20萬元，支出決算24.80萬元，完成預算的77.02%。主要原因是公務(wù)車輛減少，運行費幅度下降。具體情況如下：

1.因公出國（境）費20.34萬元，完成年初預算的96.86%，主要用于組團考察孟加拉、立陶宛和臺灣進行文化交流和辦展。2017年本單位組織出國團組1個，參加其他單位出國團組3個；全年因公出國（境）累計7人次。與2016年相比, 因公出國（境）經(jīng)費5.49萬元，增長52.51%。主要是:增加出國（境）交流任務(wù)。

 2.公務(wù)用車購置及運行費3.22萬元。完成年初預算的51.94%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，2017年公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車運行費3.22元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險、停車等方面支出，年末公務(wù)用車保有量2輛。與2016年相比，公務(wù)用車購置費和運行費分別下降（增長）0%和下降81%。主要原因是車輛減少和嚴格車輛派譴。

 3.公務(wù)接待費1.24萬元，完成年初預算的24.80%。主要用于國內(nèi)藝術(shù)家來廈交流、調(diào)研等方面的接待活動，累計接待9批次、接待總?cè)藬?shù)108人。與2016年相比, 公務(wù)接待費1.17萬元，支出增長5.98%，主要原因是接待標準提高。

八、其他重要事項的情況說明：

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出125.78萬元，比2016年決算數(shù)119.72萬元，增加6.06萬元，增長5.06%，主要原因是更新辦公設(shè)備和新增人員配備辦公設(shè)施。

（二）政府采購支出情況。

2017年政府采購支出總額 8.78萬元，其中：政府采購貨物支出8.78萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年12月31日，共有車輛2輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛；一般公務(wù)用車2輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；其他用車0輛。單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效管理工作開展情況。

2017年我會沒有績效管理項目，涉及金額0元，沒有績效管理工作情況。

九、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指由中央財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，中央部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。

（二）其他收入：指“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。如從非同級財政部門、上級主管部門等取得的用于完成項目或?qū)ｍ椚蝿?wù)的資金、庫存現(xiàn)金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建 項目。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件： 1.收支決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4. 財政撥款收入支出決算總表

5.公共財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表

7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（空）

9.“三公”經(jīng)費公共預算財政撥款支出決算表

10.政府采購情況表