2019年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算說明
信息來源： 時間：2019-02-13 16:15:00
2019年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算公開目錄
第一部分 部門概括
一、部門主要職責
二、部門預(yù)算單位基本情況
三、部門主要工作任務(wù)
第二部分 2019部門預(yù)算說明
一、2019年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2019年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
2019年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算說明
根據(jù)廈門市財政局關(guān)于批復(fù)廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2019年度部門預(yù)算的通知（廈財預(yù)批指文[2019]18號），按照《預(yù)算法》和《地方預(yù)決算信息公開操作規(guī)程》（財預(yù)[2016]143號）有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我會2019年部門預(yù)算公開說明如下:
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
１.充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會力量的作用；２.致力于繁榮我市社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；３.開展文學(xué)藝術(shù)交流，對團體會員（各文藝家協(xié)會）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；４.負責我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
我會3個機關(guān)行政處室及2個下屬單位，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 全額撥款 | 12 | 12 |
廈門文學(xué)院 | 全額撥款 | 18 | 13 |
廈門書畫院 | 全額撥款 | 5 | 4 |
三、部門主要工作任務(wù)
（一）機關(guān)辦公室:負責機關(guān)及所屬事業(yè)單位的干部管理、人事工資、文秘檔案、財務(wù)后勤、安全保衛(wèi)、黨的建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、效能建設(shè)、紀檢監(jiān)察和老干部、工青婦等工作。
（二）機關(guān)協(xié)會工作部：負責聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會和掛靠單位（學(xué)會）；建立并管理全市文藝人才資料庫，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)推介文藝人才；參與、協(xié)調(diào)各文藝家協(xié)會和掛靠單位（學(xué)會）舉辦的各類文藝展覽、創(chuàng)作、研討、演出等活動；加強行業(yè)自律，維護文藝工作者的合法權(quán)益；做好各文藝家協(xié)會和掛靠單位的黨建工作。
（三）機關(guān)組聯(lián)部：負責與中國文聯(lián)、省文聯(lián)和其他省市同行的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各區(qū)文聯(lián)開展相關(guān)文化藝術(shù)活動；負責行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、基層文聯(lián)的組建和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責市文聯(lián)和所屬單位對外對臺文化交流；組織文藝采風、學(xué)術(shù)交流、工作調(diào)研并編輯出版《廈門文聯(lián)》簡報、文聯(lián)系統(tǒng)的信息工作，負責文聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)和管理；負責全市文學(xué)藝術(shù)獎的評選和其他門類文藝獎項的評選、申報工作。
（四）廈門文學(xué)院：組織文學(xué)創(chuàng)作；開展文學(xué)批評和理論研討；舉辦文學(xué)活動；開展文學(xué)培訓(xùn)，培養(yǎng)本地文學(xué)人才；編輯出版文藝作品集；開展海內(nèi)外，尤其是對臺文學(xué)交流及與文聯(lián)合署辦、加強協(xié)會工作等。
（五）廈門書畫院：開展書畫創(chuàng)作、書畫研究、書畫培訓(xùn)；組織書畫藝術(shù)交流；承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術(shù)品收藏等。
第二部分 2019年部門預(yù)算說明
一、2019年部門預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）2019年部門預(yù)算收入1977.16萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1895.74萬元，增加81.42萬元，增長4.00％，具體情況如下：
1.財政撥款收入1977.16萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1977.16萬元，政府性基金撥款收入0萬元；
2. 財政專戶管理的事業(yè)收入0萬元；
3. 事業(yè)收入(含批準留用) 0萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；
5.上級補助收入0萬元；
6. 附屬單位上繳收入0萬元；
7.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；
8.其他收入0萬元；
9.其他資金0萬元。
（二）廈門市文聯(lián)部門2019年支出預(yù)算為1977.16萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1895.74萬元，增加81.42萬元，增長4.00％，具體情況如下：
1.基本支出1224.16萬元，其中，人員支出1023.03萬元，公用支出201.13萬元；
2.項目支出753.00萬元；
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2019年度一般公共預(yù)算支出1977.16萬元，比2018年預(yù)算數(shù)1895.74萬元，增加81.42萬元，增長4.00%，主要是由于增加人員支出133.17萬元、公用經(jīng)費支出6.25萬元，減少項目支出58.00萬元。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
1.行政運行585.72萬元。用于完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出、工會經(jīng)費、物業(yè)管理和公用支出等運行經(jīng)費。
2.一般行政管理事務(wù)640.00萬元(文藝作品（活動）的扶持與媒體宣傳（報刊、網(wǎng)絡(luò)、微信）73萬元；藝術(shù)家（人才）會議、培訓(xùn)、調(diào)研、法律維權(quán)、慰問等30萬元；對外文化交流30萬元；文藝家體驗生活采風20萬元；配合中國文聯(lián)落定廈門文藝活動項目20萬元；撥付協(xié)會運行經(jīng)費11萬元；購買聯(lián)絡(luò)服務(wù)文藝家協(xié)會事務(wù)性工作和協(xié)會精神文明創(chuàng)建、黨建工作及綜治工作61萬元；文藝家協(xié)會與港、臺、澳文化藝術(shù)交流與研討55萬元；《珍珠灣叢書》出版扶持10萬元；市文聯(lián)換屆10萬元；公益展覽及水電60萬元；第六屆文學(xué)藝術(shù)獎260萬元）。
3.文化和旅游交流與合作523.97萬元（文學(xué)院、書畫院基本支出450.97萬元；文藝服務(wù)活動73萬元）。
4.文化創(chuàng)作與保護40.00萬元（《廈門文學(xué)》編印出版）。
5.歸口管理的行政單位離退休56.59萬元（文聯(lián)機關(guān)離退休人員未納入社會保障經(jīng)費）。
6.事業(yè)單位離退休25.64萬元（文學(xué)院、書畫院未納入社會保障經(jīng)費）。
7.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出73.24萬元（文聯(lián)機關(guān)、文學(xué)院、書畫院基本養(yǎng)老繳費）。
8.行政單位醫(yī)療16.94萬元（文聯(lián)機關(guān)在職人員醫(yī)療）。
9.事業(yè)單位醫(yī)療11.07萬元（文學(xué)院、書畫院在職人員醫(yī)療）。
10.公務(wù)員醫(yī)療補助3.99萬元（文聯(lián)機關(guān)在職人員公務(wù)醫(yī)療補助）。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
（無）
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為25.50萬元，其中：因公出國（境）21.50萬元，公務(wù)接待費4.00萬元，下降9.1%，主要原因：落實八項規(guī)定，壓減接待支出。公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年因公出國（境）21.50萬元。與上年預(yù)算相基本持平(主要與比利時、葡萄牙、西班牙、澳大利亞等國進行文化交流，任務(wù)、經(jīng)費待外辦批復(fù))。
（二）公務(wù)接待費
2019年預(yù)算安排4.00萬元。用于接待國內(nèi)文藝家來廈交流等方面的接待活動，與上年預(yù)算相比減少0.50萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2019年預(yù)算安排0.00萬元（車輛運行經(jīng)費歸集到機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理）。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算96.94萬元，比2018年預(yù)算減少53.28萬元，下降35.47%。
（二）政府采購情況
2019年部門政府采購預(yù)算總額8.88萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.88萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，廈門市文聯(lián)部門所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0.00萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常行轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。
三、“三公”經(jīng)費：納入財政決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)因公出國（境）國際旅費、國外城市之間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。
第四部分 2019年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空）
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表（空）
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
2019年2月12日
附件：
2019年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算表.xlsx
閩公網(wǎng)安備 35020302002011號