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信息來(lái)源：廈門(mén)市文聯(lián)  時(shí)間：2019-08-06 16:27:00

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

    （一）充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會(huì)力量的作用；

    （二）致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；

    （三）開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）開(kāi)展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

    （四）負(fù)責(zé)我市文藝類(lèi)重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。

二、部門(mén)決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)包括3個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2018年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表

三、部門(mén)主要工作總結(jié)

主要任務(wù)是：開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）開(kāi)展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)完成了以下工作：

（一）組織對(duì)外文化交流（捷克、匈牙利、立陶宛進(jìn)行文化交流）。

（二）開(kāi)展兩岸文化交流（兩岸文學(xué)筆會(huì)、兩岸攝影大賽、“白鷺杯”兩岸青少年舞蹈邀請(qǐng)賽、兩岸閩南語(yǔ)電影研討會(huì)及華語(yǔ)影展、中華情·中國(guó)夢(mèng)系列活動(dòng)－美術(shù)、書(shū)法部分、兩岸書(shū)家寫(xiě)春聯(lián)活動(dòng)等）

（三）完成了聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)協(xié)會(huì)工作，組織文藝家采風(fēng)活動(dòng)。

（四）豐富群眾文化生活（如，藝術(shù)進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)工地、進(jìn)服務(wù)點(diǎn)、文藝大講堂、品讀會(huì)、支教活動(dòng)及百姓健康舞等）。

（五）完成紀(jì)念改革開(kāi)40周年美術(shù)、書(shū)法、攝影、民間藝術(shù)作品主題展及文藝演出等。

（六）完成《廈門(mén)文學(xué)》月刊出版發(fā)行和簽約作家前期工作等。

（七）舉辦紅土地藍(lán)海洋文學(xué)筆會(huì)。

（八）組織書(shū)畫(huà)家深入基層采風(fēng)活動(dòng)。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9.部門(mén)決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

10.政府采購(gòu)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年廈門(mén)市文聯(lián)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余145.59萬(wàn)元，本年收入2,103.17萬(wàn)元，本年支出1,765.02萬(wàn)元，事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬(wàn)元，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余483.74萬(wàn)元。

（一）2018年收入2,103.17萬(wàn)元，比2017年決算數(shù)增加302.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)14％，具體情況如下：

1.財(cái)政撥款收入2,102.40萬(wàn)元，其中政府性基金0.00萬(wàn)元。

2.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

3.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

5.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

6.其他收入0.77萬(wàn)元。

（二）2018年支出1,765.02萬(wàn)元，比2017年決算數(shù)增加3.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.22％，具體情況如下：

    1.基本支出1,244.22萬(wàn)元。其中，人員支出1,073.67萬(wàn)元，公用支出170.55萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出520.80萬(wàn)元。

    3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明

2018年一般公共預(yù)算撥款支出1,765.02萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.20%，具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))：

（一）其他一般公共服務(wù)支出20.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加20.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是人員基本支出。

（二）行政運(yùn)行585.03萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.59%。主要原因是增加人員綜治和績(jī)效等。

（三）一般行政管理事務(wù)320.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加51.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.14%。主要原因是調(diào)整項(xiàng)級(jí)科目。

（四）文化活動(dòng)0.00萬(wàn)元，較上年度決算數(shù)減少64.16萬(wàn)元，下降100%。(主要原因一是年度預(yù)算文學(xué)周活動(dòng)15萬(wàn)元未開(kāi)展活動(dòng)；二是調(diào)整項(xiàng)級(jí)科目)。

（五）群眾文化45.00萬(wàn)元，30.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加15.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.33%。主要原因是調(diào)整項(xiàng)級(jí)科目。

（六）文化交流與合作523.76萬(wàn)元（其中：人員經(jīng)費(fèi)日常和公用經(jīng)費(fèi)418.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出105.00萬(wàn)元），較上年決算數(shù)增加30.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.74%。主要原因是增加人員綜治、績(jī)效經(jīng)費(fèi)。

（七）文化創(chuàng)作與保護(hù)50.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.24萬(wàn)元，下降8.48%。主要原因調(diào)整預(yù)算。

（八）歸口管理的行政單位離退休92.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加35.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.76%。主要原因是增加人員綜治、績(jī)效經(jīng)費(fèi)。

（九）事業(yè)單位離退休27.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.35%。主要原因是退休人員工資納入社保。

（十）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.00%，主要原因是減少補(bǔ)繳以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)。

（十一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.09萬(wàn)元，下降100%。主要是退休人員支出。

（十二）行政事業(yè)單位醫(yī)療30.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.53 %。主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整。

三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明

本單位2018年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,244.22萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,073.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)170.55萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款19.12萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)）22.90%。具體情況如下：
    （一）因公出國(guó)（境）費(fèi)15.23萬(wàn)元，主要用于捷克、匈牙利、立陶宛、德國(guó)、土耳其進(jìn)行文化交流。2018年本單位組織出國(guó)團(tuán)組2個(gè)，參加其他單位出國(guó)0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)3人次。與2017年相比, 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出減少5.11萬(wàn)元，下降33.55%，主要是:減少出國(guó)（境）人員1 人。
    （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.67萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.67萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，年末公務(wù)用車(chē)保有量2輛。與2017年相比，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少0.55萬(wàn)元，下降20.60%，主要是:加強(qiáng)公車(chē)派遣管理。
  （三）公務(wù)接待費(fèi)1.22萬(wàn)元。主要用于國(guó)內(nèi)藝術(shù)家來(lái)廈交流、調(diào)研等方面的接待活動(dòng)，累計(jì)接待7批次、接待總?cè)藬?shù)72人。與2017年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出減少0.02萬(wàn)元，下降1.64%，主要是:一是減少批次、人數(shù)；二是嚴(yán)格執(zhí)行《廈門(mén)市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施辦法》規(guī)定。

六、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，對(duì)2018年3個(gè)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效監(jiān)控，主要包括公益展活動(dòng)、文化活動(dòng)和兩岸文化交流方面。

對(duì)2018年3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，主要包括公益展活動(dòng)、文化活動(dòng)和兩岸文化交流方面。

（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2018年項(xiàng)目自評(píng)得分為100分，自評(píng)等次為優(yōu)。一是公益展活動(dòng)。舉辦了慶祝改革開(kāi)放40周年美術(shù)、書(shū)法、攝影、民間工藝等藝術(shù)作品展覽，作品質(zhì)量、數(shù)量按績(jī)效目標(biāo)設(shè)定完成，參觀人數(shù)滿意度良好以上；二是文化活動(dòng)。11個(gè)藝術(shù)門(mén)類(lèi)完成了進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)服務(wù)點(diǎn)等文藝慰問(wèn)演出活動(dòng)，受到了廣大人民群眾好評(píng)；三是兩岸文化交流。2018年按年度預(yù)算開(kāi)展了兩岸文學(xué)筆會(huì)、兩岸攝影大賽、兩岸書(shū)家寫(xiě)春聯(lián)、“白鷺杯”兩岸青少年舞蹈邀請(qǐng)賽、兩岸閩南語(yǔ)電影研討會(huì)及華語(yǔ)影展、兩岸書(shū)家寫(xiě)春聯(lián)等活動(dòng)，通過(guò)不斷加強(qiáng)兩岸藝術(shù)交流，增進(jìn)兩岸對(duì)中華文化藝術(shù)的認(rèn)同感、自豪感。

七、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出140.08萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加14.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.21%，主要是:新增人員配備辦公設(shè)施和物業(yè)費(fèi)用提高。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額5.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.01萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況 

截至2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2018年度廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)決算.doc