2021年廈市文聯(lián)部門預(yù)算說明
信息來源：廈門市文聯(lián) 時(shí)間：2021-02-07 17:45:01
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位基本情況
三、部門主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算說明
一、2021年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）廈門市文聯(lián)機(jī)關(guān)：
1.黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶；2.致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；3.開展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；4.負(fù)責(zé)我市文藝類重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。
（二）廈門文學(xué)院：
1.組織文學(xué)創(chuàng)作；2.開展文學(xué)批評(píng)、理論研討、培訓(xùn)及培養(yǎng)本地文學(xué)人才；3.舉辦文學(xué)活動(dòng)，編輯、出版《廈門文學(xué)》刊物及其他書籍；4.開展海內(nèi)外，尤其是對(duì)臺(tái)文學(xué)交流。
（三）廈門書畫院：
1.開展書畫創(chuàng)作、研究、培訓(xùn)；2.組織書畫藝術(shù)交流；3.承辦書畫展覽、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等。
二、部門預(yù)算單位基本情況
廈門市文聯(lián)部門包括3個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及2個(gè)基層預(yù)算單位，其中：列入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
廈門市文聯(lián) | 全額撥款 | 12 | 12 |
廈門文學(xué)院 | 全額撥款 | 18 | 14 |
廈門書畫院 | 全額撥款 | 5 | 4 |
三、部門主要工作任務(wù)
2021年，廈門市文聯(lián)主要任務(wù)是：黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
1.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì) ，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2.組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、收藏、組織創(chuàng)作與研討、出版《廈門文學(xué)》刊。
3.開展對(duì)外（臺(tái)）文化交流和學(xué)術(shù)研究、討論。
4.組織慶祝建黨100周年文藝系列活動(dòng)。
5.配合中國(guó)文聯(lián)和中國(guó)文藝家協(xié)會(huì)開展落定廈門文藝活動(dòng)等。
第二部分 2021年部門預(yù)算說明
一、2021年部門預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）廈門市文聯(lián)部門2021年收入預(yù)算為1765.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1813.48萬元，減少48.33萬元，下降2.67％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入1765.15萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1765.15萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元；
2. 財(cái)政專戶管理的事業(yè)收入0.00萬元；
3. 事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) 0.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元；
5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；
6. 附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.歷年結(jié)余0.00萬元；
8.其他收入0.00萬元；
9.其他資金0.00萬元。
（二）廈門市文聯(lián)部門2021年支出預(yù)算為1765.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1813.48萬元，減少48.33萬元，下降2.67％，具體情況如下：
1.基本支出1330.15萬元，其中，人員支出1129.70萬元，公用支出200.45萬元；
2.項(xiàng)目支出435.00萬元，其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)302.00萬元，發(fā)展經(jīng)費(fèi)133.00萬元；
3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年度一般公共預(yù)算支出1765.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1743.48萬元，增加21.67萬元，增長(zhǎng)1.24%，主要是增加人員人費(fèi)，減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）行政運(yùn)行636.68萬元。主要用于人員工資支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及日常工作行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）一般行政管理事務(wù)395.00萬元。主要用于聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì) ，組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、收藏、組織創(chuàng)作與研討、對(duì)外（臺(tái)）文化交流和學(xué)術(shù)研究和討論出版《廈門文學(xué)》刊物等支出。
（三）文化和旅游交流與合作517.85萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院人員工資支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及日常工作行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（四）文化創(chuàng)作與保護(hù)40.00萬元。主要用于出版發(fā)行《廈門文學(xué)》。
（五）行政單位離退休34.33萬元。主要用于未納入社保支出。
（六）事業(yè)單位離退休34.17萬元。主要用于未納入社保支出。
（七）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.19萬元。主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)、廈門文學(xué)院、廈門書畫院基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出15.44萬元
（九）行政單位醫(yī)療13.32萬元。主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療14.86萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.31萬元。主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年度政府性基金支出0.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長(zhǎng)（下降）0.00%。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
廈門市文聯(lián)部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為27.41萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)23.71萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.70萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2021年預(yù)算安排23.71萬元。主要用于配合國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略，進(jìn)一步弘揚(yáng)、傳播中國(guó)文優(yōu)秀文化和閩南歷史文化；開展“行攝友城”交流活動(dòng)，推進(jìn)廈門與友好城市之間的文化交流合作。與上年預(yù)算30.00萬元相比，下降6.29萬元，下降20.97%，主要原因是減少團(tuán)組人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年預(yù)算安排3.70萬元。主要用于國(guó)內(nèi)文藝家來廈進(jìn)行文化交流等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算4.00萬元相比，下降7.50%，主要原因是:減少交流和陪同人次，盡量減少餐標(biāo)。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2021年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長(zhǎng)）0.00%，主要原因是:車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一歸集到市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年廈門市文聯(lián)部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算82.19萬元，比2020年預(yù)算89.54萬元，減少7.35萬元，下降8.21%。
（二）政府采購(gòu)情況
2021年廈門市文聯(lián)部門政府采購(gòu)預(yù)算總額5.55萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.55元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬元。主要采購(gòu)辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，廈門市文聯(lián)部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門市文聯(lián)部門2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。
第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
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