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信息來(lái)源：廈門(mén)市文聯(lián)  時(shí)間：2021-07-29 15:42:00

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位基本情況

三、部門(mén)主要工作總結(jié)

第二部分 2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

三、政府性基金支出決算情況說(shuō)明

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 部門(mén)概況 

一、部門(mén)主要職責(zé)

廈門(mén)市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門(mén)的主要職責(zé)是： 

（一）充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會(huì)力量的作用，致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。

（二）開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)交流和學(xué)習(xí)、組織深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流和負(fù)責(zé)我市文藝類(lèi)重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。

（三）對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等工作。

（四）開(kāi)展書(shū)畫(huà)創(chuàng)作交流、研究、培訓(xùn)、展覽，編輯出版《廈門(mén)文學(xué)》雜志及對(duì)臺(tái)文學(xué)交流等工作。

二、部門(mén)決算單位基本情況

從決算單位構(gòu)成看，廈門(mén)市文聯(lián)部門(mén)包括3個(gè)機(jī)關(guān)行政處（科）室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2020年部門(mén)決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

三、部門(mén)主要工作總結(jié)

2020年，廈門(mén)市文聯(lián)緊緊圍繞文學(xué)藝術(shù)交流、組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流，書(shū)畫(huà)創(chuàng)作交流、書(shū)畫(huà)研究、書(shū)畫(huà)培訓(xùn)展覽和對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）開(kāi)展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)等內(nèi)容， 重點(diǎn)完成了以下工作：

⒈完成“攜手同心－－廈門(mén)市防控疫情主題書(shū)法作品網(wǎng)絡(luò)展”，８期《新跨越·新征程－－廈門(mén)市抓招商促發(fā)展攝影作品展》，3場(chǎng)“商顏值書(shū)畫(huà)攝影作品展”。以疫情防控與復(fù)工復(fù)產(chǎn)為主題文藝創(chuàng)作作品1415件，微信公眾號(hào)推送作品37期808件。

⒉完成兩岸文化交流工作(兩岸文學(xué)筆會(huì),書(shū)法寫(xiě)春聯(lián)活動(dòng)、“萬(wàn)眾一心，戰(zhàn)勝疫情”等)。

⒊配合中國(guó)文聯(lián)、中國(guó)電影家協(xié)會(huì)完成“中華情·中國(guó)夢(mèng)”中秋展演系列活動(dòng)和金鷹提名發(fā)布會(huì)活動(dòng)。

⒋完成文藝家服務(wù)社會(huì)系列公益活動(dòng)，豐富群眾文化生活（組織書(shū)法、劇協(xié)、音協(xié)、民協(xié)、曲協(xié)、作協(xié)開(kāi)展為民服務(wù)。如，藝術(shù)進(jìn)校園、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)軍營(yíng)、進(jìn)工地、進(jìn)服務(wù)點(diǎn)、文藝大講堂、品讀會(huì)及百姓健康舞等）。

⒌完成“鷺島芬芳七十年－－廈門(mén)市文聯(lián)成立七十周年”為主題新聞報(bào)道、訪談和“不負(fù)韶華”第六屆廈門(mén)文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)作品展覽（演）活動(dòng)。

⒍完成文化名人叢書(shū)編印出版。

⒎完成《廈門(mén)文學(xué)》月刊出版發(fā)行和兩岸青少年夏令營(yíng)活動(dòng)、紅土地藍(lán)海洋筆會(huì)等活動(dòng)。

第二部分 2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入1,828.05萬(wàn)元，本年支出1,819.96萬(wàn)元，結(jié)余分配0.47萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.62萬(wàn)元。

（一）2020年收入1,828.05萬(wàn)元，比上年決算數(shù)2042.80萬(wàn)元，減少214.75萬(wàn)元，下降10.51％，主要原因是：減少一般行政管理事務(wù)性經(jīng)費(fèi)支出，,具體情況如下：

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,826.92萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元。

4.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元。

5.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元。

6.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元。

7.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元。

8.其他收入1.13萬(wàn)元。

（二）2020年支出1,819.96萬(wàn)元，比上年決算數(shù)1855.36萬(wàn)元，減少35.40萬(wàn)元，下降1.91％，主要原因是：項(xiàng)目支出減少，具體情況如下：

1.基本支出1,319.21萬(wàn)元。其中，人員支出1,125.06萬(wàn)元，公用支出194.15萬(wàn)元。

2.項(xiàng)目支出500.75萬(wàn)元。

3.上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元。

4.經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元。

二、一般公共預(yù)算撥款支出決算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算撥款支出1,819.96萬(wàn)元，比上年決算數(shù)1855.36萬(wàn)元，減少35.40萬(wàn)元，下降1.91%，主要原因是：減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出和調(diào)整人員工資福利支出。具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))：

（一）其他一般公共服務(wù)支出10.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)０萬(wàn)元，增加10.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是增加浪潮計(jì)算機(jī)設(shè)備和安可軟件系統(tǒng)。

（二）行政運(yùn)行625.60萬(wàn)元，較上年決算數(shù)587.67萬(wàn)元，增加37.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.45%。主要原因是增加綜治、調(diào)資和績(jī)效等。

（三）一般行政管理事務(wù)460.87萬(wàn)元，較上年決算數(shù)459.14萬(wàn)元，增加1.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.38%。主要原因是調(diào)整項(xiàng)級(jí)科目。

（四）文化和旅游交流與合作514.27萬(wàn)元，較上年決算數(shù)556.11萬(wàn)元，減少41.84萬(wàn)元，下降7.52%。主要原因是調(diào)整項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)73萬(wàn)元。

（五）文化創(chuàng)作與保護(hù)39.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)40.00萬(wàn)元，減少0.12萬(wàn)元，下降0.30%。主要原因1200元稿費(fèi)已付，但未付成功被退回。

（六）歸口管理的行政單位離退休33.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)97.12萬(wàn)元，減少63.56萬(wàn)元，下降65.45%。主要原因減少離休人員。

（七）事業(yè)單位離退休42.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)25.88萬(wàn)元，增加17.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.92%。主要原因是增加退休人員等。

（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出60.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)62.60萬(wàn)元，減少1.99萬(wàn)元，減少3.18%。主要原因是人員減少。

（九）行政事業(yè)單位醫(yī)療31.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)26.84萬(wàn)元，增加4.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.37%。主要原因是調(diào)整行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療等。

三、政府性基金財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,319.21萬(wàn)元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)1,125.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)194.15萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。

六、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出0.43萬(wàn)元，比年初預(yù)算的33.50萬(wàn)元,下降 98.72 %。主要原因是疫情影響，未安排團(tuán)組出國(guó)（境）和按規(guī)定落實(shí)接待工作。具體情況如下：
　　（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算的30.00萬(wàn)元，下降100.00%。全年安排本部門(mén)組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他部門(mén)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)；全年因公出國(guó)（境）累計(jì)0人次。主要是原因：因疫情影響，未安排團(tuán)組出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算的0.00萬(wàn)元,下降0.00%，主要是原因：車(chē)輛運(yùn)行由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局代管。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算的0.00萬(wàn)元,下降0.00%，2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，主要是車(chē)輛運(yùn)行由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局代管。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比年初預(yù)算的0.00萬(wàn)元,下降0.00%，主要是車(chē)輛運(yùn)行由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局代管。截至2020年12月31日，本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬(wàn)元，比年初預(yù)算的3.50萬(wàn)元,下降87.71%。主要是一是疫情影響交流人次減少，二是嚴(yán)格執(zhí)行《廈門(mén)市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理實(shí)施辦法》規(guī)定。本年累計(jì)接待3批次、24人次。

七、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2020年度0個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位自評(píng)，分別是0項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款資金0萬(wàn)元。

八、其他重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 

2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)139.82萬(wàn)元，增加6.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.39%，主要是:增加物業(yè)管理費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額13.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中：副部（?。┘?jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

本單位不屬于2020年度項(xiàng)目自評(píng)公開(kāi)試點(diǎn)單位。

附件：

2020年度廈門(mén)市文聯(lián)決算公開(kāi).docx