2022年廈市文聯(lián)部門預(yù)算說明
信息來源： 時(shí)間：2022-02-10 15:35:00
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位基本情況
三、部門主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算說明
一、2022年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、部分項(xiàng)目情況說明
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：
（一）廈門市文聯(lián)機(jī)關(guān)：
1.黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶；
2.致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；
3.開展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
4.負(fù)責(zé)我市文藝類重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。
（二）廈門文學(xué)院：
1.組織文學(xué)創(chuàng)作；
2.開展文學(xué)批評(píng)、理論研討、培訓(xùn)及培養(yǎng)本地文學(xué)人才；
3.舉辦文學(xué)活動(dòng)，編輯、出版《廈門文學(xué)》刊物及其他書籍；
4.開展海內(nèi)外，尤其是對(duì)臺(tái)文學(xué)交流。
（三）廈門書畫院：
1.開展書畫創(chuàng)作、研究、培訓(xùn)；
2.組織書畫藝術(shù)交流；
3.承辦書畫展覽、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等。
二、部門預(yù)算單位基本情況
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)包括3個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及2個(gè)基層預(yù)算單位，其中：列入2022年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
廈門市文聯(lián) | 全額撥款 | 12 | 13 |
廈門文學(xué)院 | 全額撥款 | 18 | 14 |
廈門書畫院 | 全額撥款 | 5 | 4 |
三、部門主要工作任務(wù)
2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要任務(wù)是：黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
1.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì) ，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2.組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、組織創(chuàng)作與研討、出版《廈門文學(xué)》刊。
3.開展對(duì)外（臺(tái)）文化交流和文學(xué)創(chuàng)作、學(xué)術(shù)研究、討論。
4.開展“文藝兩新”工作，承辦書畫展覽、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等。
5.配合中國文聯(lián)和中國文藝家協(xié)會(huì)開展落定廈門文藝活動(dòng)等。
第二部分 2022年部門預(yù)算說明
一、2022年部門預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年收入預(yù)算為2,060.54萬元，比2021年預(yù)算數(shù)1765.15萬元，增加295.39萬元，增長(zhǎng)16.73％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入2,060.54萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入2,060.54萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；
2.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元；
3.事業(yè)收入0.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；
5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.其他收入0.00萬元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（二）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年支出預(yù)算為2,060.54萬元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)1765.15萬元，增加295.39萬元，增長(zhǎng)16.73％，具體情況如下：
1.基本支出1,435.54萬元，其中，人員支出1,211.42萬元，公用支出224.12萬元；
2.項(xiàng)目支出625.00萬元；其中：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)502.00萬元，發(fā)展經(jīng)費(fèi)123.00萬元；
3.非財(cái)政撥款支出0.00萬元。
（三）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年度一般公共預(yù)算支出2,060.54萬元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn) 移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)增加295.39萬元，增長(zhǎng)16.73%，主要是由于人員經(jīng)費(fèi)和“文藝兩新”工作經(jīng)費(fèi)。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）696.00萬元。主要用于市文關(guān)機(jī)關(guān)人員工資支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及日常工作行政運(yùn)行支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）502.00萬元。主要用于聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì) ，組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品和收藏、組織文學(xué)創(chuàng)作與研討、學(xué)術(shù)研究和討論、文藝兩新工作及公益展覽（演）等支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）613.17萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院人員工資支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及日常工作行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和對(duì)外（臺(tái)）文化交流等。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）40.00萬元。主要用于出版發(fā)行《廈門文學(xué)》。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）43.79萬元。主要用于未納入社保支出。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）36.15萬元，主要用于未納入社保支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）63.97萬元。主要用于市文聯(lián)機(jī)關(guān)、廈門文學(xué)院、廈門書畫院在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）21.80萬元。主要用于退休人員職業(yè)年金支出。
9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.17萬元。主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）15.41萬元。主要用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.75萬元。主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）7.33萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%。
項(xiàng)目（按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì)）：（無數(shù)據(jù)）
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為3.33萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.33萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2022年預(yù)算安排0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降100%，主要原因是:因疫情影響尚未明確出國（境）任務(wù)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年預(yù)算安排3.33萬元。主要用于國內(nèi)文藝家來廈進(jìn)行文化交流等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算3.70萬元相比，下降10%，主要原因是:壓減公務(wù)接待支出10%。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2022年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。與上年預(yù)算0.00萬元相比，增長(zhǎng)0%，主要原因是:車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置統(tǒng)一歸集到市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
五、部分項(xiàng)目情況說明
（一）公共文化服務(wù)體系項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述
本項(xiàng)目用于兩岸文化交流、扶持出版《珍珠灣叢書》、文藝服務(wù)下基層、作品保護(hù)與收藏、出版發(fā)行《廈門文學(xué)》等。
2.立項(xiàng)依據(jù)
延續(xù)上年公共文化服務(wù)項(xiàng)目
3.實(shí)施主體
本項(xiàng)目由廈門文學(xué)院、廈門書畫院、文藝家協(xié)會(huì)組織實(shí)施。
4.實(shí)施方案
根據(jù)年初預(yù)算與組織實(shí)施單位分別簽訂相關(guān)活動(dòng)協(xié)議并督促落實(shí)。
5.實(shí)施周期
2022年1月-2022年12月
（二）文化展覽補(bǔ)助項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述
本項(xiàng)目以福建省畫家創(chuàng)作花鳥畫為主的精品力作于2021年在我市已展出并取得了很好的社會(huì)效果，力爭(zhēng)辦成全省乃至全國有影響藝術(shù)大展。
2.立項(xiàng)依據(jù)
延續(xù)上年度項(xiàng)目。
3.實(shí)施主體
本項(xiàng)目由廈門書畫院組織實(shí)施。
4.實(shí)施方案
2022年8月底之前完成征集、評(píng)選工作，11月20日之前完成裱褙、裝框、展出工作，12月10日之前完成書畫集。
5.實(shí)施周期
2022年1月-2022年12月
6.年度預(yù)算安排
2022年擬安排該項(xiàng)目一般公共預(yù)算123.00萬元，同時(shí)擬動(dòng)用單位自有資金0.00萬元。其中：
（1）公共文化服務(wù)體系項(xiàng)目93.00萬元
（2）文化展覽補(bǔ)助項(xiàng)目30.00萬元
7.績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)
詳見（附表11）。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算173.32萬元，比2021年預(yù)算148.65萬元，增加24.67萬元，增長(zhǎng)16.59%。主要增加物業(yè)管理費(fèi)和非在編人員經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購情況
2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購預(yù)算總額6.94萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.94萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。與上年度相比無差異。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款123.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。
績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：詳見（附件11）
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。
第四部分 2022年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表（空表）
十、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十一、一級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
2022年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算公開套表.xlsx
閩公網(wǎng)安備 35020302002011號(hào)