2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）預(yù)算說(shuō)明
信息來(lái)源： 時(shí)間：2022-02-18 16:48:00
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
三、單位主要工作任務(wù)
第二部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、2022年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2022年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的主要職責(zé)是：
1.黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶；
2.致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；
3.開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝協(xié)會(huì)）開(kāi)展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書(shū)刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；
4.負(fù)責(zé)我市文藝類重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。
二、單位基本情況
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)包括3個(gè)處室/科室，人員編制數(shù)12人，在職人數(shù)13人。
三、單位主要工作任務(wù)
2022年，廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要任務(wù)是：2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)主要任務(wù)是：黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
1.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì) ，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2.組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、組織創(chuàng)作與研討。
3.開(kāi)展對(duì)外（臺(tái)）文化交流和文學(xué)創(chuàng)作、學(xué)術(shù)研究、討論。
4.開(kāi)展“文藝兩新”工作等。
5.配合中國(guó)文聯(lián)和中國(guó)文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展落定廈門文藝活動(dòng)等。
第二部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、2022年單位預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年收入預(yù)算為1,357.10萬(wàn)元，比2021年預(yù)算數(shù)增加239.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.39％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入1,357.10萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1,357.10萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；
2.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元；
3.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；
5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；
7.其他收入0.00萬(wàn)元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（二）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年支出預(yù)算為1,357.10萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)增加239.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.39％，具體情況如下：
1.基本支出802.10萬(wàn)元，其中，人員支出628.78萬(wàn)元，公用支出173.32萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出555.00萬(wàn)元；
3.非財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
（三）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0.00萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2022年度一般公共預(yù)算支出1,357.10萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)增加239.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.39%，主要是由于增加文藝兩新工作經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）43.79萬(wàn)元。主要用于退休人員生活補(bǔ)助支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）14.17萬(wàn)元。主要用在職人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.75萬(wàn)元。主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
4.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）696.00萬(wàn)元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
5.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）502.00萬(wàn)元。主要用于部門專項(xiàng)支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）53.00萬(wàn)元。主要用于文化交流支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）31.29萬(wàn)元。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）10.10萬(wàn)元。主要用于退休人員職業(yè)年金支出。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2021年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要是無(wú)此項(xiàng)撥款支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)部門2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2.70萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.70萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2022年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)0%，主要原因是:暫未安排出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2022年預(yù)算安排2.70萬(wàn)元。主要用于國(guó)內(nèi)外藝術(shù)家來(lái)廈交流等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算相比下降10%，主要原因是:壓縮行政支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2022年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)0%，主要原因是:由市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)籌。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算138.72萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加13.10萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.29%。主要是增加物業(yè)管理費(fèi)和非在編人員經(jīng)費(fèi)。
（二）政府采購(gòu)情況
2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算總額1.72萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.72萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備臺(tái)（套）。無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款53.00萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說(shuō)明。
第四部分 2022年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表（空表）
2022年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）預(yù)算說(shuō)明.xlsx
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