2021年廈市文聯(lián)部門預(yù)算說明
信息來源： 時間：2021-02-27 10:09:00
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位基本情況
三、部門主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算說明
一、2021年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、一級項目績效目標(biāo)表
第一部分 部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）廈門市文聯(lián)機關(guān)：
1.黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶；2.致力于繁榮我市社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；3.開展文學(xué)藝術(shù)交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對外交流等項工作，對團體會員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；4.負(fù)責(zé)我市文藝類重點人才引進(jìn)的評鑒工作。
（二）廈門文學(xué)院：
1.組織文學(xué)創(chuàng)作；2.開展文學(xué)批評、理論研討、培訓(xùn)及培養(yǎng)本地文學(xué)人才；3.舉辦文學(xué)活動，編輯、出版《廈門文學(xué)》刊物及其他書籍；4.開展海內(nèi)外，尤其是對臺文學(xué)交流。
（三）廈門書畫院：
1.開展書畫創(chuàng)作、研究、培訓(xùn)；2.組織書畫藝術(shù)交流；3.承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術(shù)品收藏等。
二、部門預(yù)算單位基本情況
廈門市文聯(lián)部門包括3個機關(guān)行政處室及2個基層預(yù)算單位，其中：列入2021年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
廈門市文聯(lián) | 全額撥款 | 12 | 12 |
廈門文學(xué)院 | 全額撥款 | 18 | 14 |
廈門書畫院 | 全額撥款 | 5 | 4 |
三、部門主要工作任務(wù)
2021年，廈門市文聯(lián)主要任務(wù)是：黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，致力于繁榮我市社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
1.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會 ，對團體會員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2.組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、收藏、組織創(chuàng)作與研討、出版《廈門文學(xué)》刊。
3.開展對外（臺）文化交流和學(xué)術(shù)研究、討論。
4.組織慶祝建黨100周年文藝系列活動。
5.配合中國文聯(lián)和中國文藝家協(xié)會開展落定廈門文藝活動等。
第二部分 2021年部門預(yù)算說明
一、2021年部門預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）廈門市文聯(lián)部門2021年收入預(yù)算為1765.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1813.48萬元，減少48.33萬元，下降2.67％，具體情況如下：
1.財政撥款收入1765.15萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1765.15萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元；
2. 財政專戶管理的事業(yè)收入0.00萬元；
3. 事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) 0.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；
5.上級補助收入0.00萬元；
6. 附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.歷年結(jié)余0.00萬元；
8.其他收入0.00萬元；
9.其他資金0.00萬元。
（二）廈門市文聯(lián)部門2021年支出預(yù)算為1765.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1813.48萬元，減少48.33萬元，下降2.67％，具體情況如下：
1.基本支出1330.15萬元，其中，人員支出1129.70萬元，公用支出200.45萬元；
2.項目支出435.00萬元，其中：專項業(yè)務(wù)費302.00萬元，發(fā)展經(jīng)費133.00萬元；
3.事業(yè)單位經(jīng)營支出0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2021年度一般公共預(yù)算支出1765.15萬元，比2020年預(yù)算數(shù)1743.48萬元，增加21.67萬元，增長1.24%，主要是增加人員人費，減少項目經(jīng)費。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）行政運行636.68萬元。主要用于人員工資支出、對個人和家庭的補助支出、工會經(jīng)費及日常工作行政運行經(jīng)費。
（二）一般行政管理事務(wù)395.00萬元。主要用于聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會 ，組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、收藏、組織創(chuàng)作與研討、對外（臺）文化交流和學(xué)術(shù)研究和討論出版《廈門文學(xué)》刊物等支出。
（三）文化和旅游交流與合作517.85萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院人員工資支出、對個人和家庭的補助支出、工會經(jīng)費及日常工作行政運行經(jīng)費。
（四）文化創(chuàng)作與保護(hù)40.00萬元。主要用于出版發(fā)行《廈門文學(xué)》。
（五）行政單位離退休34.33萬元。主要用于未納入社保支出。
（六）事業(yè)單位離退休34.17萬元。主要用于未納入社保支出。
（七）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出60.19萬元。主要用于市文聯(lián)機關(guān)、廈門文學(xué)院、廈門書畫院基本養(yǎng)老保險繳費。
（八）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出15.44萬元
（九）行政單位醫(yī)療13.32萬元。主要用于市文聯(lián)機關(guān)在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
（十）事業(yè)單位醫(yī)療14.86萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院在職人員基本醫(yī)療保險繳費。
（十一）公務(wù)員醫(yī)療補助3.31萬元。主要用于市文聯(lián)機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2021年度政府性基金支出0.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。(無此項財政撥款支出）
四、市對轉(zhuǎn)移支出情況
2021年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.00萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。(無此項支出）
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
廈門市文聯(lián)部門2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為27.41萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費23.71萬元，公務(wù)接待費3.70萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2021年預(yù)算安排23.71萬元。主要用于配合國家“一帶一路”戰(zhàn)略，進(jìn)一步弘揚、傳播中國文優(yōu)秀文化和閩南歷史文化；開展“行攝友城”交流活動，推進(jìn)廈門與友好城市之間的文化交流合作。與上年預(yù)算30.00萬元相比，下降6.29萬元，下降20.97%，主要原因是減少團組人員。
（二）公務(wù)接待費
2021年預(yù)算安排3.70萬元。主要用于國內(nèi)文藝家來廈進(jìn)行文化交流等方面的接待活動。與上年預(yù)算4.00萬元相比，下降7.50%，主要原因是:減少交流和陪同人次，盡量減少餐標(biāo)。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2021年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運行費0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0.00%，主要原因是:車輛運行經(jīng)費統(tǒng)一歸集到市機關(guān)事務(wù)管理局。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2021年廈門市文聯(lián)部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算82.19萬元，比2020年預(yù)算89.54萬元，減少7.35萬元，下降8.21%。
（二）政府采購情況
2021年廈門市文聯(lián)部門政府采購預(yù)算總額5.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算5.55元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。主要采購辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，廈門市文聯(lián)部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門市文聯(lián)部門2021年實行績效目標(biāo)管理的一級項目1個。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。
三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。
第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表（空表）
十、部門整體支出績效目標(biāo)表
十一、一級項目績效目標(biāo)表
閩公網(wǎng)安備 35020302002011號