2021年廈門書畫院預(yù)算說明
信息來源： 時間：2021-02-27 10:17:00
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
三、單位主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算說明
一、2021年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
廈門書畫院的主要職責(zé)是：
（一）開展書畫創(chuàng)作、研究、培訓(xùn)；
(二）組織書畫藝術(shù)交流；
（三）承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術(shù)品收藏等。
二、單位基本情況
廈門書畫院包括1個處室/科室，人員編制數(shù)5人，在職人數(shù)4人。
三、單位主要工作任務(wù)
2021年，廈門書畫院主要任務(wù)是：書畫創(chuàng)作、研究、培訓(xùn)、書畫藝術(shù)交流、展覽、筆會、研討會及藝術(shù)品收藏等。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）舉辦畫師作品展及公益展等。
（二）組織書畫藝術(shù)交流與研討。
（三）做好書畫藝術(shù)培訓(xùn)與收藏。
第二部分 2021年單位預(yù)算說明
一、2021年單位預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）廈門書畫院2021年收入預(yù)算為143.04萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加8.50萬元，增長6％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入143.04萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入143.04萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；
2.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元；
3.事業(yè)收入0.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；
5.上級補(bǔ)助收入0.00萬元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.其他收入0.00萬元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（二）廈門書畫院2021年支出預(yù)算為143.04萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2020年預(yù)算數(shù)增加8.50萬元，增長6％，具體情況如下：
1.基本支出143.04萬元，其中，人員支出131.53萬元，公用支出11.51萬元；
2.項(xiàng)目支出0.00萬元；
3.非財(cái)政撥款支出0.00萬元。
（三）廈門書畫院2021年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年度一般公共預(yù)算支出143.04萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2020年預(yù)算數(shù)增加8.50萬元，增長6%，主要是由于增加人員經(jīng)費(fèi)。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）112.73萬元。主要用于人員工資及日常事務(wù)性支出。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）18.45萬元。主要用于退休人員房補(bǔ)支出。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）6.59萬元。主要用于在職人員養(yǎng)老繳費(fèi)支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2.25萬元。主要用于退休人員年金支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.02萬元。主要用于人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2020年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長0%，主要是無此項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
廈門書畫院部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.20萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.20萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2021年預(yù)算安排0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:未安排此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2021年預(yù)算安排0.20萬元。主要用于國內(nèi)藝術(shù)家交流等方面的接待活動。與上年預(yù)算相比下降(增長）0%，主要原因是:壓縮行政支出。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2021年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:沒有車輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年廈門書畫院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算11.51萬元，比2020年預(yù)算減少0.40萬元，下降3.36%。主在是壓縮行政支出。
（二）政府采購情況
2021年廈門書畫院政府采購預(yù)算總額1.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.50萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日，廈門書畫院所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。無資產(chǎn)占有使用情況。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門書畫院2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。
第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表（空表）
閩公網(wǎng)安備 35020302002011號