信息來源: 時(shí)間:2021-02-07 10:20:00
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
三、單位主要工作任務(wù)
第二部分 2021年部門預(yù)算說明
一、2021年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
廈門文學(xué)院的主要職責(zé)是:
(一)組織文學(xué)創(chuàng)作;
(二)開展文學(xué)批評(píng)、理論研討、培訓(xùn)及培養(yǎng)本地文學(xué)人才;
(三)舉辦文學(xué)活動(dòng),編輯、出版《廈門文學(xué)》刊物及其他書籍;
(四)開展海內(nèi)外,尤其是對(duì)臺(tái)文學(xué)交流。
二、單位基本情況
廈門文學(xué)院包括4個(gè)處室/科室,人員編制數(shù)18人,在職人數(shù)14人。
三、單位主要工作任務(wù)
2021年,廈門文學(xué)院主要任務(wù)是:文學(xué)活動(dòng)、文學(xué)交流、出版《廈門文學(xué)》刊物等。圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)抓好以下工作:
(一)編輯、出版《廈門文學(xué)》刊物。
(二)開展兩岸文化交流和紅土地藍(lán)海洋文學(xué)筆會(huì)。
(三)組織文學(xué)活動(dòng)(青少年夏令營、文學(xué)進(jìn)校圓等)。
第二部分 2021年單位預(yù)算說明
一、2021年單位預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定,單位的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
(一)廈門文學(xué)院2021年收入預(yù)算為504.15萬元,比2020年預(yù)算數(shù)增加21.97萬元,增長(zhǎng)4.56%,具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入504.15萬元,其中一般公共預(yù)算撥款收入504.15萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元;
2.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬元;
3.事業(yè)收入0.00萬元;
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元;
5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元;
6.附屬單位上繳收入0.00萬元;
7.其他收入0.00萬元;
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
(二)廈門文學(xué)院2021年支出預(yù)算為504.15萬元(不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目),比2020年預(yù)算數(shù)增加21.97萬元,增長(zhǎng)4.56%,具體情況如下:
1.基本支出504.15萬元,其中,人員支出423.86萬元,公用支出40.29萬元;
2.項(xiàng)目支出40.00萬元;
3.非財(cái)政撥款支出0.00萬元。
(三)廈門文學(xué)院2021年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2021年度一般公共預(yù)算支出504.15萬元(不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目),比2020年預(yù)算數(shù)增加21.97萬元,增長(zhǎng)4.56%,主要是由于人員經(jīng)費(fèi)增加。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括:
1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化和旅游交流與合作(項(xiàng))405.12萬元。主要用于人員工資和日常公用支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))40.00萬元。主要用于編印出版《廈門文學(xué)》支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))15.72萬元。主要用于事業(yè)單位離退休房補(bǔ)等支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))25.38萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))6.09萬元。主要用于退休人員年金支出。
6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))11.84萬元。主要用于人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2021年度政府性基金支出0.00萬元(不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目),比2020年預(yù)算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(zhǎng)(下降)0%。增減無變化。主要是無政府性基金撥款支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
廈門文學(xué)院部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.50萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下:
(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)
2021年預(yù)算安排0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降(增長(zhǎng))0%,主要原因是:未安排出國(境)經(jīng)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
2021年預(yù)算安排0.50萬元。主要用于接待國內(nèi)文學(xué)交流等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算相比下降(增長(zhǎng))0%,主要原因是:壓縮行政支出。
(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2021年預(yù)算安排0.00萬元,其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出;公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降(增長(zhǎng))0%,主要原因是:沒有車輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年廈門文學(xué)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算40.29萬元,比2020年預(yù)算減少2.80萬元,下降0.06%。主要是壓縮行政開支。
(二)政府采購情況
2021年廈門文學(xué)院政府采購預(yù)算總額2.60萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2.60萬元,政府采購工程預(yù)算0.00萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020年12月31日,廈門文學(xué)院所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,單位價(jià)值50萬以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。無占有國有資產(chǎn)使用情況。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門文學(xué)院2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè),涉及一般公共預(yù)算撥款40.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。 第四部分 2021年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(空表)
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表(空表)
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