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信息來源：  時間：2023-02-02 12:44:00

     九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算表

  　十、部門整體支出績效目標(biāo)表

 　 十一、一級項目績效目標(biāo)表

三、部門主要工作任務(wù)

 　 2023年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會主要任務(wù)是：黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，致力于繁榮我市社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：

1.聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

2.組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、組織文學(xué)創(chuàng)作與研討、評論、出版《廈門文學(xué)》刊。

3.開展對外（臺）文化交流和文學(xué)創(chuàng)作、學(xué)術(shù)研究、討論。

4.開展“文藝兩新”工作，承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術(shù)品收藏等。

5.配合中國文聯(lián)和中國文藝家協(xié)會開展落定廈門文藝活動等。

第二部分  2023年部門預(yù)算說明

　　一、2023年部門預(yù)算收支總體情況

　　根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

　?。ㄒ唬B門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年收入預(yù)算為1984.46萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少76.08萬元，下降3.69％，具體情況如下：

　　1.財政撥款收入1966.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1966.72萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；

　　2.財政專戶管理資金收入0.00萬元；

　　3.事業(yè)收入0.00萬元；

　　4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；

　　5.上級補助收入0.00萬元；

　　6.附屬單位上繳收入0.00萬元；

　　7.其他收入17.74萬元；

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。

（二）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年支出預(yù)算為1984.46萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)減少76.08萬元，下降3.69％。具體情況如下：

　　1.基本支出1391.72萬元，其中，人員支出1178.38萬元，公用支出213.34萬元；

2.項目支出575.00萬元；其中：專項業(yè)務(wù)費452.00萬元，發(fā)展經(jīng)費123.00萬元；

　　3.非財政撥款支出17.74萬元。

（三）廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項　

目預(yù)算為0.00萬元。

　　二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2023年度一般公共預(yù)算支出1966.72萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)　移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)減少93.82萬元，下降4.55%，主要是減少專項業(yè)務(wù)費和人員減少。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：

　　1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）604.65萬元。主要用于市文關(guān)機關(guān)人員工資支出、對個人和家庭的補助支出、工會經(jīng)費及日常工作行政運行支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）452.00萬元。主要用于聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會 ，組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品和收藏、組織文學(xué)創(chuàng)作與研討、評論、學(xué)術(shù)研究和討論、文藝兩新工作及公益展覽（演）等支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）589.68萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院人員工資支出、對個人和家庭的補助支出、工會經(jīng)費及日常工作行政運行經(jīng)費和對外（臺）文化交流、福建省花鳥畫展等。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）84.92萬元。主要用于未納入社保支出。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）74.01萬元，主要用于未納入社保支出。

　　6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）64.63萬元。主要用于市文聯(lián)機關(guān)、廈門文學(xué)院、廈門書畫院在職人員基本養(yǎng)老保險繳費。

　　7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）55.02萬元。主要用于人員職業(yè)年金支出。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）15.98萬元。主要用于文聯(lián)機關(guān)在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）11.69萬元。主要用于事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）8.17萬元。主要用于文聯(lián)機關(guān)公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

　　11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）5.97萬元。主要用于廈門文學(xué)院、廈門書畫院在職人員醫(yī)療補助繳費支出。

三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2023年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)0.00萬元，增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。

項目（按項級科目分類統(tǒng)計）：（無數(shù)據(jù)）

四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為3.33萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費3.33萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2023年預(yù)算安排0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降0.00%，主要原因是:未明確出國（境）任務(wù)。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費

2023年預(yù)算安排3.33萬元。主要用于國內(nèi)文藝家來廈進行文化交流等方面的接待活動。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:壓減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行費

　　2023年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運行費0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0.00萬元。與上年預(yù)算0.00萬元相比，下降（增長）0%，主要原因是:車輛運行經(jīng)費和公務(wù)用車購置統(tǒng)一歸集到市機關(guān)事務(wù)管理局。

　　五、部分項目情況說明

　　（一）公共文化服務(wù)體系項目

　　1.項目概述

　　本項目用于兩岸文化交流、扶持出版《珍珠灣叢書》、出版發(fā)行《廈門文學(xué)》等。

2.立項依據(jù)

　　延續(xù)上年公共文化服務(wù)項目

　　3.實施主體

　　本項目由廈門文學(xué)院、文藝家協(xié)會組織實施。

　　4.實施方案

　　根據(jù)年初預(yù)算，與組織實施單位分別簽訂相關(guān)活動協(xié)議并督促落實。

　　5.實施周期

2023年1月-2023年12月

6.2023年擬安排該項目一般公共預(yù)算93.00萬元，同時動用單位自有資金17.74萬元。

7. 績效目標(biāo)和指標(biāo)

詳見（附表11）

　　（二）文化展覽補助項目

　　1.項目概述

　　本項目以福建省畫家創(chuàng)作花鳥畫為主的精品力作近兩年在我市展出，并取得了很好的社會效果，力爭辦成全省乃至全國有影響藝術(shù)大展。

　　2.立項依據(jù)

　　延續(xù)上年度項目。

　　3.實施主體

　　本項目由廈門書畫院組織實施。

　　4.實施方案

　　2023年8月底之前完成征集、評選工作，11月20日之前完成裱褙、裝框、展出工作，12月10日之前完成書畫集。

　　5.實施周期

　　2023年8月-2023年12月

　　6.年度預(yù)算安排

　　2023年擬安排該項目一般公共預(yù)算30.00萬元，同時擬動用單位自有資金0.00萬元。其中：

　　7.績效目標(biāo)和指標(biāo)

　　詳見（附表11）。

　　六、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2023年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算138.59萬元，比2022年預(yù)算下降34.73萬元，下降20.04%。主要減少人員和壓縮行政支出。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2023年廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額3.32萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3.32萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年12月31日，廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。與上年度相比無差異。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2023年實行績效目標(biāo)管理的一級項目2個，涉及一般公共預(yù)算撥款123.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。

　　績效目標(biāo)設(shè)置情況：詳見（附件11）

第三部分  名詞解釋

　　一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

　　二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。

　　三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。

第四部分  2023年部門預(yù)算附表

　　一、部門收支預(yù)算總體情況表

　　二、部門收入預(yù)算總體情況表

　　三、部門支出預(yù)算總體情況表

　　四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表

　　五、一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）

　　九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算表（空表）

　　十、部門整體支出績效目標(biāo)表

十一、一級項目績效目標(biāo)表

部門預(yù)算公開套表.xlsx