2023年廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會（本級）預(yù)算說明
信息來源： 時間：2023-02-02 12:57:00
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
二、單位基本情況
三、單位主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算說明
一、2023年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算表
十、二級項目績效目標表
第一部分 單位概況
一、單位主要職責
廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會的主要職責是：
1.黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶；2.致力于繁榮我市社會主義文學藝術(shù)事業(yè)；3.開展文學藝術(shù)交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導；4.負責我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。
二、單位基本情況
廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會包括3個處室/科室，人員編制數(shù)12人，在職人數(shù)12人。
三、單位主要工作任務(wù)
2023年，廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會主要任務(wù)是：黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶，致力于繁榮我市社會主義文學藝術(shù)事業(yè)。圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
1.聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)服務(wù)文藝家協(xié)會，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導。
2.組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、組織創(chuàng)作與研討。
3.開展對外（臺）文化交流和文學創(chuàng)作、學術(shù)研究、討論。
4.開展“文藝兩新”工作等。
5.配合中國文聯(lián)和中國文藝家協(xié)會開展落定廈門文藝活動等。
第二部分 2023年單位預(yù)算說明
一、2023年單位預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
?。ㄒ唬B門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年收入預(yù)算為1274.72萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少82.38萬元，下降6.07％，具體情況如下：
1.財政撥款收入1274.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1274.72萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；
2.財政專戶管理資金收入0.00萬元；
3.事業(yè)收入0.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；
5.上級補助收入0.00萬元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.其他收入0.00萬元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（二）廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年支出預(yù)算為1274.72萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)減少82.38萬元，下降6.07％。具體情況如下：
1.基本支出769.72萬元，其中，人員支出596.38萬元，公用支出173.32萬元；
2.項目支出505.00萬元；
3.非財政撥款支出0.00萬元。
（三）廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算為0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2023年度一般公共預(yù)算支出1274.72萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)減少82.38萬元，下降6.07％。主要是由于人員減少１人，壓減部門經(jīng)費。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）604.65萬元。主要用于人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費支出。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）452.00萬元。主要用于部門專項支出。
3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）53.00萬元。主要用于文化交流支出。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）84.92萬元。主要用于退休人員住房補貼、生活補貼、高齡補貼等
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）37.33萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）18.67萬元。主要用于人員職業(yè)年金支出。
7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）15.98萬元。主要用于在職人員醫(yī)療繳費支出。
8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）8.17萬元。主要用于在職人員醫(yī)療補助繳費支出。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2023年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要是無此項撥款支出。
四、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況
廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會部門2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為2.70萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0.00萬元，公務(wù)接待費2.70萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費
2023年預(yù)算安排0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:暫未安排出國經(jīng)費支出。
（二）公務(wù)接待費
2023年預(yù)算安排2.70萬元。主要用于國內(nèi)外藝術(shù)家來廈交流等方面的接待活動。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:壓縮行政支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行費
2023年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運行費0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:由市機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)籌。
五、其他重要事項的情況說明
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2023年廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算112.99萬元，比2022年預(yù)算減少25.73萬元，下降18.55%。主要是人員經(jīng)費減少和壓縮行政支出。
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2023年廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會政府采購預(yù)算總額1.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備臺（套）。無國有資產(chǎn)占有使用情況。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
廈門市文學藝術(shù)界聯(lián)合會2023年實行績效目標管理的二級項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款53.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建項目。
三、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。
第四部分 2023年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算表（空表）
十、二級項目績效目標表
2023年廈門市文聯(lián)本級預(yù)算公開表.xlsx
閩公網(wǎng)安備 35020302002011號