2023年廈門(mén)書(shū)畫(huà)院預(yù)算說(shuō)明
信息來(lái)源： 時(shí)間：2023-02-02 13:00:00
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
三、單位主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、2023年部門(mén)預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算附表
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況表
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況表
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
廈門(mén)書(shū)畫(huà)院的主要職責(zé)是：
（一）開(kāi)展書(shū)畫(huà)創(chuàng)作、研究、培訓(xùn)；
(二）組織書(shū)畫(huà)藝術(shù)交流；
（三）承辦書(shū)畫(huà)展覽、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等。
二、單位基本情況
廈門(mén)書(shū)畫(huà)院包括1個(gè)處室/科室，人員編制數(shù)5人，在職人數(shù)4人。
三、單位主要工作任務(wù)
2023年，廈門(mén)書(shū)畫(huà)院主要任務(wù)是：書(shū)畫(huà)創(chuàng)作、研究、培訓(xùn)、書(shū)畫(huà)藝術(shù)交流、展覽、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
（一）福建省花鳥(niǎo)畫(huà)（廈門(mén)）藝術(shù)大展及公益展覽等。
（二）組織書(shū)畫(huà)藝術(shù)交流與研討。
?。ㄈ┳龊脮?shū)畫(huà)藝術(shù)培訓(xùn)與收藏。
第二部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、2023年單位預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。
?。ㄒ唬B門(mén)書(shū)畫(huà)院2023年收入預(yù)算為209.40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加28.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.51％，具體情況如下：
1.財(cái)政撥款收入209.40萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入209.40萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0.00萬(wàn)元；
2.財(cái)政專戶管理資金收入0.00萬(wàn)元；
3.事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；
5.上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元；
7.其他收入0.00萬(wàn)元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。
（二）廈門(mén)書(shū)畫(huà)院2023年支出預(yù)算為209.40萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2022年預(yù)算數(shù)增加28.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.51％，具體情況如下：
1.基本支出179.40萬(wàn)元，其中，人員支出169.40萬(wàn)元，公用支出10.00萬(wàn)元；
2.項(xiàng)目支出30.00萬(wàn)元；
3.非財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元。
?。ㄈB門(mén)書(shū)畫(huà)院2023年市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目預(yù)算為0.00萬(wàn)元。
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2023年度一般公共預(yù)算支出209.40萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2022年預(yù)算數(shù)增加28.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.51%，主要是由于增加人員經(jīng)費(fèi)28.12萬(wàn)元。支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類(lèi)統(tǒng)計(jì))包括：
?。?/span>.文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項(xiàng)）151.50萬(wàn)元。主要用于人員工資及日常事務(wù)性支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）30.10萬(wàn)元。主要用于退休人員房補(bǔ)和生活補(bǔ)助支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）7.50萬(wàn)元。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）15.45萬(wàn)元。主要用于退休人員繳費(fèi)。
5.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）3.21萬(wàn)元。主要用于人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）1.64萬(wàn)元。主要用人員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
三、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2023年度政府性基金支出0.00萬(wàn)元（不含市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目），比2022年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要是無(wú)此項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
廈門(mén)書(shū)畫(huà)院部門(mén)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為0.18萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.18萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2023年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比下降（增長(zhǎng)）0%，主要原因是:未安排此項(xiàng)支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年預(yù)算安排0.18萬(wàn)元。主要用于國(guó)內(nèi)藝術(shù)家交流等方面的接待活動(dòng)。與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是:壓縮行政支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2023年預(yù)算安排0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。與上年預(yù)算相比下降（增長(zhǎng)）0%，主要原因是:沒(méi)有車(chē)輛。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年廈門(mén)書(shū)畫(huà)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算6.40萬(wàn)元，比2022年預(yù)算減少0.51萬(wàn)元，下降7.97%。主在是壓縮行政支出。
?。ǘ┱少?gòu)情況
2023年廈門(mén)書(shū)畫(huà)院政府采購(gòu)預(yù)算總額0.62萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.62萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.00萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，廈門(mén)書(shū)畫(huà)院所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。無(wú)資產(chǎn)占有使用情況。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門(mén)書(shū)畫(huà)院2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款30.00萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門(mén)專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他名詞解釋。由各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況予以增加說(shuō)明。
第四部分 2023年部門(mén)預(yù)算附表
一、部門(mén)收支預(yù)算總體情況表
二、部門(mén)收入預(yù)算總體情況表
三、部門(mén)支出預(yù)算總體情況表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（空表）
九、市對(duì)區(qū)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算表（空表）
十、二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
2023年廈門(mén)書(shū)畫(huà)院預(yù)算公開(kāi)表.xlsx
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