2023年廈門文學(xué)院預(yù)算說明
信息來源： 時間：2023-02-02 13:02:00
目 錄
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
三、單位主要工作任務(wù)
第二部分 2023年部門預(yù)算說明
一、2023年部門預(yù)算收支總體情況
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況
五、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2023年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算表
十、二級項目績效目標(biāo)表
第一部分 單位概況
一、單位主要職責(zé)
廈門文學(xué)院的主要職責(zé)是：
(一)組織文學(xué)創(chuàng)作；
（二）開展文學(xué)批評、理論研討、培訓(xùn)及培養(yǎng)本地文學(xué)人才；
（三）舉辦文學(xué)活動，編輯、出版《廈門文學(xué)》刊物及其他書籍；
（四）開展海內(nèi)外，尤其是對臺文學(xué)交流。
二、單位基本情況
廈門文學(xué)院包括4個處室/科室，人員編制數(shù)18人，在職人數(shù)12人。
三、單位主要工作任務(wù)
2023年，廈門文學(xué)院主要任務(wù)是：開展文學(xué)活動、文學(xué)交流、出版《廈門文學(xué)》等。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：
?。ㄒ唬┚庉?、出版《廈門文學(xué)》。
?。ǘ╅_展兩岸文化交流和紅土地藍(lán)海洋文學(xué)筆會。
?。ㄈ┙M織文學(xué)活動（青少年夏令營、文學(xué)進(jìn)校圓等）。
第二部分 2023年單位預(yù)算說明
一、2023年單位預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，單位的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。
（一）廈門文學(xué)院2023年收入預(yù)算為500.34萬元，比2022年預(yù)算數(shù)減少21.82萬元，下降4.18％，具體情況如下：
1.財政撥款收入482.60萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入482.60萬元，政府性基金撥款收入0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0.00萬元；
2.財政專戶管理資金收入0.00萬元；
3.事業(yè)收入0.00萬元；
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元；
5.上級補(bǔ)助收入0.00萬元；
6.附屬單位上繳收入0.00萬元；
7.其他收入17.74萬元；
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。
（二）廈門文學(xué)院2023年支出預(yù)算為500.34萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)減少21.82萬元，下降4.18％，具體情況如下：
1.基本支出442.60萬元，其中，人員支出412.60萬元，公用支出30.00萬元；
2.項目支出40.00萬元；
3.非財政撥款支出17.74萬元。
（三）廈門文學(xué)院2023年市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目預(yù)算為0.00萬元。
二、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況
2023年度一般公共預(yù)算支出482.60萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)減少39.56萬元，下降7.58%，主要是2名人員退休后，尚未進(jìn)入新人員。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化和旅游交流與合作（項）385.18萬元。主要用于人員工資、日常公用支出和編印出版《廈門文學(xué)》支出。
?。?/span>.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）43.91萬元。主要用于事業(yè)單位離退休房補(bǔ)、生活補(bǔ)助、高齡補(bǔ)貼等支出。
３.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）19.80萬元。主要用于在職人員基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出。
４.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）20.90萬元。主要用于退休人員年金支出。
?。?/span>.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）8.48萬元。主要用于在職人員醫(yī)療繳費(fèi)支出。
6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）4.33萬元。主要用于在職人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況
2023年度政府性基金支出0.00萬元（不含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目），比2022年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。增減無變化。主要是無政府性基金撥款支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算情況
廈門文學(xué)院部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)為0.45萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.45萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
2023年預(yù)算安排0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:未安排出國（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2023年預(yù)算安排0.45萬元。主要用于接待國內(nèi)文學(xué)交流等方面的接待活動。與上年預(yù)算相比增加（減少）0%，主要原因是:壓縮行政支出。
?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
2023年預(yù)算安排0.00萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。與上年預(yù)算相比下降（增長）0%，主要原因是:沒有車輛。
五、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年廈門文學(xué)院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算19.20萬元，比2022年預(yù)算減少8.40萬元，下降30.43%。主要是人員減少和壓減行政支出。
?。ǘ┱少徢闆r
2023年廈門文學(xué)院政府采購預(yù)算總額1.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.70萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，廈門文學(xué)院所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。無占有國有資產(chǎn)使用情況。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
廈門文學(xué)院2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的二級項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款40.00萬元、政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元。
第三部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補(bǔ)助支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
五、其他名詞解釋。由各部門根據(jù)實(shí)際情況予以增加說明。 第四部分 2023年部門預(yù)算附表
一、部門收支預(yù)算總體情況表
二、部門收入預(yù)算總體情況表
三、部門支出預(yù)算總體情況表
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表(空表)
九、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付項目支出預(yù)算表(空表)
十、二級項目績效目標(biāo)表
閩公網(wǎng)安備 35020302002011號