2015年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算說明

信息來源：時(shí)間：2015-03-27 08:52:37

2015年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算說明

根據(jù)《預(yù)算法》要求，現(xiàn)將我單位2015年部門預(yù)算公開如下:

一、部門主要職責(zé)

１.充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會(huì)力量的作用；２.致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；３.開展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝家協(xié)會(huì)）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；４.負(fù)責(zé)我市文藝類重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。

二、部門預(yù)算單位基本情況

我會(huì)3個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2015年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

單位名稱	經(jīng)費(fèi)性質(zhì)	人員編制數(shù)	在職人數(shù)
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)	全額撥款	12	12
廈門文學(xué)院	全額撥款	18	12
廈門書畫院	全額撥款	5	4

三、列入部門預(yù)算單位主要工作任務(wù)

(一)、機(jī)關(guān)辦公室;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的干部管理、人事工資、文秘檔案、財(cái)務(wù)后勤、安全保衛(wèi)、黨的建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、效能建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部、工青婦等工作。
（二）、機(jī)關(guān)協(xié)會(huì)工作部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì)和掛靠單位（學(xué)會(huì)）；建立并管理全市文藝人才資料庫，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)推介文藝人才；參與、協(xié)調(diào)各文藝家協(xié)會(huì)和掛靠單位（學(xué)會(huì)）舉辦的各類文藝展覽、創(chuàng)作、研討、演出等活動(dòng)；加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益；做好各文藝家協(xié)會(huì)和掛靠單位的黨建工作。
（三）、機(jī)關(guān)組聯(lián)部：負(fù)責(zé)與中國文聯(lián)、省文聯(lián)和其他省市同行的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各區(qū)文聯(lián)開展相關(guān)文化藝術(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、基層文聯(lián)的組建和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)市文聯(lián)和所屬單位對(duì)外對(duì)臺(tái)文化交流；組織文藝采風(fēng)、學(xué)術(shù)交流、工作調(diào)研并編輯出版《廈門文聯(lián)》簡報(bào)、文聯(lián)系統(tǒng)的信息工作，負(fù)責(zé)文聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)的評(píng)選和其他門類文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)選、申報(bào)工作。
（四）、廈門文學(xué)院：組織文學(xué)創(chuàng)作；開展文學(xué)批評(píng)和理論研討；舉辦文學(xué)活動(dòng)；開展文學(xué)培訓(xùn)，培養(yǎng)本地文學(xué)人才；編輯出版文藝作品集；開展海內(nèi)外，尤其是對(duì)臺(tái)文學(xué)交流及與文聯(lián)合署辦、加強(qiáng)協(xié)會(huì)工作等。
（五）、廈門書畫院：開展書畫創(chuàng)作、書畫研究、書畫培訓(xùn)；組織書畫藝術(shù)交流；承辦書畫展覽、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等。
四、預(yù)算收支總體情況
2015年部門預(yù)算收入為1802.42萬元（一般公共預(yù)算1802.42萬元）。
2015年部門預(yù)算安排支出預(yù)算1802.42萬元，其中：人員支出619.24萬元，公用支出88.58萬元，項(xiàng)目支出1094.60萬元。

五、一般公共預(yù)算支出情況

2015年度一般公共預(yù)算支出1802.42萬元，主要支出包括：
（一）行政運(yùn)行257.76萬元。主要用于定在職人員工資、工會(huì)、福利及定額支出。
（二）一般行政管理事務(wù)23.53萬元。主要用于物業(yè)管理費(fèi)人員勞務(wù)、綠化、零星維修支出。
（三）群眾文化341.00萬元。主要用于百花回報(bào)活沃土、藝術(shù)奉獻(xiàn)人民，協(xié)會(huì)工作人員經(jīng)費(fèi)，協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)，文藝活動(dòng)、星海合唱團(tuán)經(jīng)費(fèi)，美麗廈門共同締造等項(xiàng)目支出。
（四）文化交流與合作61.25萬元。主要用于國外友城、對(duì)臺(tái)交流及國標(biāo)舞公開賽。
（五）文化創(chuàng)作與保護(hù)67.60萬元。主要用于扶持青年文藝作品，第五屆文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)經(jīng)費(fèi)，《廈門文學(xué)》辦刊經(jīng)費(fèi)及編輯出版廈門書畫院文獻(xiàn)集。
（六）其他文化支出601.22萬元。主要用于文聯(lián)大樓修繕改造及海峽兩岸文化交流。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)161.17萬元。主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)、兩個(gè)事業(yè)單位離退休人員工資和人員在職人員公積金和住房補(bǔ)貼。
（八）醫(yī)療衛(wèi)生34.92萬元。主要用于行政單位、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為23.80萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)未明確，公務(wù)接待費(fèi)8.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.80萬元。具體情況如下：
　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)
　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)未明確。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
　　2015年預(yù)算安排8.00萬元。主要用于國內(nèi)文藝家來廈交流等方面的接待活動(dòng)（文聯(lián)機(jī)關(guān)接待5.00萬元，廈門文學(xué)院接待2.00萬元，廈門書畫院1.00萬元）。與上年支出相比下降20%，主要原因嚴(yán)格報(bào)批管理規(guī)定，堅(jiān)持落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)
　 2015年預(yù)算安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.80萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。與上年支出相比持平。

附表1：部門收支預(yù)算總表