2016年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算說(shuō)明
信息來(lái)源： 時(shí)間：2016-02-23 10:27:00
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，按照財(cái)政信息公開有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2016年部門預(yù)算說(shuō)明如下:
一、部門主要職責(zé)
１.充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會(huì)力量的作用；２.致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；３.開展文學(xué)藝術(shù)交流，對(duì)團(tuán)體會(huì)員（各文藝家協(xié)會(huì)）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過(guò)組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作，對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；４.負(fù)責(zé)我市文藝類重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。
二、部門預(yù)算單位基本情況
我會(huì)3個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及2個(gè)下屬單位，其中：列入2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
| 單位名稱 | 經(jīng)費(fèi)性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
| 廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì) | 全額撥款 | 12 | 12 |
| 廈門文學(xué)院 | 全額撥款 | 18 | 13 |
| 廈門書畫院 | 全額撥款 | 5 | 4 |
三、列入部門預(yù)算單位主要工作任務(wù)
(一)、機(jī)關(guān)辦公室;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位的干部管理、人事工資、文秘檔案、財(cái)務(wù)后勤、安全保衛(wèi)、黨的建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、效能建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部、工青婦等工作。
（二）、機(jī)關(guān)協(xié)會(huì)工作部：負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會(huì)和掛靠單位（學(xué)會(huì)）；建立并管理全市文藝人才資料庫(kù)，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)推介文藝人才；參與、協(xié)調(diào)各文藝家協(xié)會(huì)和掛靠單位（學(xué)會(huì)）舉辦的各類文藝展覽、創(chuàng)作、研討、演出等活動(dòng)；加強(qiáng)行業(yè)自律，維護(hù)文藝工作者的合法權(quán)益；做好各文藝家協(xié)會(huì)和掛靠單位的黨建工作。
（三）、機(jī)關(guān)組聯(lián)部：負(fù)責(zé)與中國(guó)文聯(lián)、省文聯(lián)和其他省市同行的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各區(qū)文聯(lián)開展相關(guān)文化藝術(shù)活動(dòng)；負(fù)責(zé)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、基層文聯(lián)的組建和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)市文聯(lián)和所屬單位對(duì)外對(duì)臺(tái)文化交流；組織文藝采風(fēng)、學(xué)術(shù)交流、工作調(diào)研并編輯出版《廈門文聯(lián)》簡(jiǎn)報(bào)、文聯(lián)系統(tǒng)的信息工作，負(fù)責(zé)文聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)獎(jiǎng)的評(píng)選和其他門類文藝獎(jiǎng)項(xiàng)的評(píng)選、申報(bào)工作。
（四）、廈門文學(xué)院：組織文學(xué)創(chuàng)作；開展文學(xué)批評(píng)和理論研討；舉辦文學(xué)活動(dòng)；開展文學(xué)培訓(xùn)，培養(yǎng)本地文學(xué)人才；編輯出版文藝作品集；開展海內(nèi)外，尤其是對(duì)臺(tái)文學(xué)交流及與文聯(lián)合署辦、加強(qiáng)協(xié)會(huì)工作等。
（五）、廈門書畫院：開展書畫創(chuàng)作、書畫研究、書畫培訓(xùn)；組織書畫藝術(shù)交流；承辦書畫展覽、筆會(huì)、研討會(huì)及藝術(shù)品收藏等。
四、預(yù)算收支總體情況
根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2016年, 部門收入預(yù)算為1462.28萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1447.28萬(wàn)元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金15.00萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1462.28萬(wàn)元，其中：人員支出484.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出184.14萬(wàn)元，公用支出159.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出634.28萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算支出情況
2016年度一般公共預(yù)算支出1447.28萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì))包括：
（一）行政運(yùn)行379.34萬(wàn)元。主要用于定在職人員工資、工會(huì)、福利、物業(yè)管理及定額支出。
（二）一般行政管理事務(wù)330.50萬(wàn)元(購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)、文藝家體驗(yàn)生活采風(fēng)、文藝作品扶持經(jīng)費(fèi)、協(xié)會(huì)日常經(jīng)費(fèi)、藝委會(huì)、慰問藝術(shù)家、會(huì)議培訓(xùn)調(diào)研、公益展及場(chǎng)所完善、省級(jí)城市交流和畫師畫展）。
（三）文化活動(dòng)118.00萬(wàn)元（星海、京劇、三下鄉(xiāng)、夏令營(yíng)、紅土地藍(lán)海洋、文藝家服務(wù)社會(huì)經(jīng)費(fèi)、“一帶一路”活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）。
(四)群眾文化55.00萬(wàn)元（文藝志愿者服務(wù)、《廈門文學(xué)》出版、其中留用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)入15.00萬(wàn)元）。
(五）文化交流與合作431.78萬(wàn)元（兩岸文化交流、國(guó)外文化交流、文學(xué)院、書畫院基本經(jīng)費(fèi)支出）。
（六）文化創(chuàng)作與保護(hù)9.28萬(wàn)元。主要用于扶持青年文藝作品。
（七）歸口管理的行政單位離退休39.34萬(wàn)元。主要用于文聯(lián)機(jī)關(guān)未納入社保保障經(jīng)費(fèi)。
（八）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費(fèi)支出63.62萬(wàn)元。用于文聯(lián)機(jī)關(guān)、文學(xué)院、書畫院養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
(九）事業(yè)單位離退休3.26萬(wàn)元。
(十)醫(yī)療衛(wèi)生32.16萬(wàn)元。主要用于行政單位、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算情況
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為26.65萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）10.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.85萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)15.80萬(wàn)元。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）10.00萬(wàn)元。與上年支出相比增長(zhǎng)100%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年預(yù)算安排0.85萬(wàn)元。主要用于接待國(guó)內(nèi)文藝家來(lái)廈交流等方面的接待活動(dòng)，與上年實(shí)際支出相比基本持平。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
2016年預(yù)算安排15.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.80萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支。與上年支出相比下降20%。
因省里尚未批復(fù)我市公車改革實(shí)施方案，我單位2016年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)暫按一年予以安排預(yù)算。待我單位公務(wù)用車制度改革正式實(shí)施后，再根據(jù)實(shí)際情況予以調(diào)整預(yù)算。
表1：部門收支預(yù)算總表
閩公網(wǎng)安備 35020302002011號(hào)