2014年度廈門市文聯(lián)部門決算說明
信息來源： 時間：2015-08-07 17:14:46
按照《中華人民共和國預(yù)算法》以及《廈門市財政局關(guān)于廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2014年度部門決算批復(fù)》（廈財決批教〔2015〕11號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2014年度部門決算說明如下 :
一、部門主要職責(zé)
（一）廈門市文聯(lián)主要職責(zé)：充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會力量的作用；致力于繁榮我市社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；開展文學(xué)藝術(shù)交流，對團體會員（各文藝家協(xié)會）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。
（二）廈門文學(xué)院主要職責(zé)：組織文學(xué)創(chuàng)作；開展文學(xué)批評和理論研討；舉辦文學(xué)活動；開展文學(xué)培訓(xùn)，培養(yǎng)本地文學(xué)人才；開展海內(nèi)外和對臺文學(xué)交流；編輯、出版《廈門文學(xué)》刊物及其他書籍等。
（三）廈門書畫院主要職責(zé)：開展書畫創(chuàng)作、書畫研究、書畫培訓(xùn)；組織書畫藝術(shù)交流；承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術(shù)品收藏等。
二、部門預(yù)算單位基本情況
廈門市文聯(lián)部門包括機關(guān)3個行政處室及2個下屬單位，其中：列入2014年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
| 單位名稱 | 經(jīng)費性質(zhì) | 人員編制數(shù) | 在職人數(shù) |
| 廈門市文聯(lián)機關(guān) | 行政單位 | 12 | 12 |
| 廈門文學(xué)院 | 事業(yè)單位 | 18 | 13 |
| 廈門書畫院 | 事業(yè)單位 | 5 | 4 |
（一）廈門市文聯(lián)部門2014 年部門決算總收入2208.93萬元，其中本年收入1693.23萬元。具體情況如下：
1.財政撥款收入1693.23 萬元。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余515.70萬元。
（二）2014 年部門決算總支出 1715.48萬元。具體情況如下：
1.基本支出755.92萬元。其中，人員支出571.88萬元，公用支出184.04萬元。
2.項目支出959.56萬元。
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余493.44萬元。
四、一般公共財政撥款支出決算情況
2014年一般公共財政撥款支出 1715.48萬元，主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）行政運行274.16萬元。主要用于機關(guān)人員工資和日常公用經(jīng)費支出。
（二）一般行政管理事務(wù)454.25萬元。主要用于文藝家協(xié)會日常事務(wù)、交流、展（演）等活動，市文聯(lián)、文藝家協(xié)會會議、、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，物業(yè)管理，美麗廈門系列活動，世界華人女作家年會，海峽兩岸文化交流等方面支出。
（三）群眾文化37.60萬元。主要用于廣場文藝活動和文藝家服務(wù)社會系列活動支出。
（四）文化交流與合作307.41萬元。主要用于事業(yè)單位人員工資和日常公用經(jīng)費支出（其中對外文化交流項目經(jīng)費30萬元）。
（五）其他文化支出37.74萬元。主要用聘于用協(xié)會工作人員經(jīng)費。
（六）歸口管理的行政單位離退休費116.45萬元。主要用于機關(guān)單位離退人員工資支出。
（七）事業(yè)單位離退休費53.42萬元。主要用于事業(yè)單位離退人員工資支出。
（八）衛(wèi)生醫(yī)療34.48萬元。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（九）其他支出399.97萬元。主要用于文聯(lián)大樓修繕改造支出。
五、“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款支出決算情況
2014年“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款支出27.53萬元，同比下降36.89 %。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費3萬元，2014年本單位組織對烏茲別克斯坦、立陶宛、荷蘭進行友好訪問團組1個（廈府辦[2014]外335號），全年因公出國（境）累計2人次。與2013年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出下降76.42 %，主要是嚴格控制團組級別、人數(shù)、天數(shù)和國家數(shù)等。
（二）公務(wù)用車購置及運行費23.67萬元。主要用于公務(wù)用車的燃油、維修、保險、停車等方面支出。年末公務(wù)用車保有量5輛。與2013年相比，公務(wù)用車購置費和運行費下降16.92 %。本年度車輛報廢一輛，沒有新購置車輛。
（三）公務(wù)接待費0.86萬元。主要用于中國雜協(xié)、中國影協(xié)、福建省、山東省、濟南市、海口市等地文聯(lián)藝術(shù)家來廈交流方面的接待活動。累計接待7批次、接待102人數(shù)。與2013年相比, 公務(wù)接待費支出下降64.32%。
附件：1.2014年收支決算總表
2.2014年一般公共財政撥款支出決算
3.2014年政府性基金支出決算表
4.“三公”經(jīng)費一般公共財政撥款支出決算表
廈門市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會
2015年7月28日
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