信息來源: 時(shí)間:2016-08-05 09:42:54
2015年度廈門市文聯(lián)部門決算說明
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》以及《廈門市財(cái)政局關(guān)于廈門市文聯(lián)2015年度部門決算批復(fù)》(廈財(cái)決批教〔2016〕2號(hào))的批復(fù),現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下 :
部門主要職責(zé)
廈門市文聯(lián)部門的主要職責(zé)是:1、充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會(huì)力量的作用;2、致力于繁榮我市社會(huì)主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè);3、開展文學(xué)藝術(shù)交流,對(duì)團(tuán)體會(huì)員(各文藝協(xié)會(huì))開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作,對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo);4、負(fù)責(zé)我市文藝類重點(diǎn)人才引進(jìn)的評(píng)鑒工作。
一、 部門預(yù)算單位基本情況
廈門市文聯(lián)部門包括1個(gè)機(jī)關(guān)行政處室及 2個(gè)下屬單位,其中:列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
二、 部門主要工作總結(jié)
2015年,主要開展文學(xué)藝術(shù)交流,對(duì)團(tuán)體會(huì)員(各文藝協(xié)會(huì))開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作,組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評(píng)獎(jiǎng)、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對(duì)外交流等項(xiàng)工作,對(duì)團(tuán)體會(huì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。圍繞上述任務(wù),重點(diǎn)完成了以下工作:
(一)完成了聯(lián)絡(luò)、服務(wù)協(xié)會(huì)工作。
(二)對(duì)外文化交流。
(三)豐富群眾文化。
三、 2015年決算收支總體情況
2015年部門年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余493.45萬元,本年收入2055.61萬元,本年支出1913.50萬元,事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0萬元,結(jié)余分配0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余635.56萬元。
(一)2015本年收入2055.61萬元,比2014年決算數(shù)1693.23萬元增加362.38萬元,增長(zhǎng)21.40%,具體情況如下:
1.財(cái)政撥款收入2017.93萬元,其中政府性基金 0萬元。
2.事業(yè)收入 0萬元。
3.經(jīng)營(yíng)收入0萬元。
4.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入37.68萬元。
(二)2015本年支出1913.50萬元,比2014年決算數(shù)1715.48萬元,增加198.02萬元,增長(zhǎng)11.54%,具體情況如下:
1.基本支出922.31萬元。其中,人員支出788.59萬元,公用支出 133.72萬元。
2.項(xiàng)目支出 991.19萬元。
3.上繳上級(jí)支出 0萬元。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬元。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出(按功能分類)
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1913.50 萬元,比2014年決算數(shù)1715.48萬元,增加198.02萬元,增長(zhǎng)11.54 %,具體情況如下(按項(xiàng)級(jí)科目分類統(tǒng)計(jì)):
1行政運(yùn)行335.11 萬元,較2014年決算數(shù)274.16萬元,增加60.95萬元,增長(zhǎng)22.23%。主要原因是人員工資調(diào)整。
2.一般行政管理191.61萬元,較2014年決算數(shù)454.25萬元減少262.64萬元,下降57.81 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
3.群眾文化339.95萬元,較2014年決算數(shù)37.60萬元,增加302.35萬元,增長(zhǎng)804.12 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
4.文化交流與合作416.58萬元(其中人員經(jīng)費(fèi)310.44萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)44.89萬元),較2014年決算數(shù)307.41萬元增加109.17萬元,增長(zhǎng)35.51%。主要原因是科目之間調(diào)整和增加人員。
5.文化創(chuàng)作與保護(hù)67.60萬元,較2014年決算數(shù)0萬元,增長(zhǎng)67.60萬元,增長(zhǎng)100 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
6.其他文化支出330.75萬元,較2014年決算數(shù)37.74萬元,增加293.01萬元,增長(zhǎng)776.39 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
7.歸口管理的行政單位離退休148.80萬元,較2014年決算數(shù)116.45萬元,增加32.35萬元,增長(zhǎng)27.78%。主要原因人員工資調(diào)整。
8.事業(yè)單位離退休48.50萬元,較2014年決算數(shù)53.42萬元,減少4.92萬元,下降9.21%。主要原因是人員變化。
9.行政事業(yè)單位醫(yī)療34.59萬元,較2014年決算數(shù)34.48萬元,增加0.11萬元,增長(zhǎng)0.32 %。主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整。
10.其他支出0.01萬元,較2014年決算數(shù)399.97萬元,減少399.96萬元,下降100 %。主要原因是文聯(lián)修繕經(jīng)費(fèi)調(diào)整科目。
(二)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出(按經(jīng)濟(jì)分類)
2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算922.31萬元,比2014年決算數(shù)755.92萬元,增加166.39萬元,增長(zhǎng)22.01%,具體情況如下(按類級(jí)經(jīng)濟(jì)分類統(tǒng)計(jì)):
1.工資福利 591.29萬元,商品和服務(wù)支出133.72萬元,較2014年決算數(shù)558.62萬元,增加166.39萬元,增長(zhǎng)29.78 %。主要原因是調(diào)整人員工資。
2.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助197.30萬元,較2014年決算數(shù)169.87萬元,增加27.43萬元,增長(zhǎng)16.15 %。主要原因是調(diào)整人員工資。
3.其他資本性支出0萬元,較2014年決算數(shù)0萬元,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。
4.對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 0萬元,較2014年決算數(shù)0萬元,增加0 萬元,增長(zhǎng)0%。
5.債務(wù)利息支出 0萬元,較2014年決算數(shù)0萬元,增加0萬元,增長(zhǎng)0%。
6.其他支出 0萬元。較2014年決算數(shù)0萬元,增加0萬元,增長(zhǎng)0 %。
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出具體款級(jí)經(jīng)濟(jì)分類支出情況,詳見附件7。
六、 政府性基金支出決算情況
2015年度政府性基金支出0萬元,比2014年決算數(shù)0萬元,增加0萬元,增長(zhǎng)0 %。
“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出決算情況
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)公共財(cái)政撥款支出23.52萬元,同比14.56下降%。具體情況如下:
?。ㄒ唬┮蚬鰢?guó)(境)費(fèi)5.49萬元,主要用于赴臺(tái)文化交流差旅費(fèi)。2015年本單位組織出國(guó)團(tuán)組1個(gè),參加其他單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè);全年因公出國(guó)(境)累計(jì)3人次。與2014年相比, 因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出增長(zhǎng)83 %,主要原因是:出境增加1人次。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.11萬元。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,2015年公務(wù)用車購(gòu)置0輛。公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)17.11萬元,主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、停車等方面支出,年末公務(wù)用車保有量5輛。與2014年相比,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)和運(yùn)行費(fèi)分別下降0%和27.71 %,主要原因是:車輛報(bào)損一輛。
?。ㄈ┕珓?wù)接待費(fèi)0.92萬元。主要用于中國(guó)民協(xié)、河北、舟山文聯(lián)、臺(tái)灣文藝家及國(guó)標(biāo)舞比賽評(píng)委等方面的接待活動(dòng),累計(jì)接待8批次、122人。與2014年相比, 公務(wù)接待費(fèi)支出增長(zhǎng)6.52%,主要原因是:接待人數(shù)增加。
八、政府采購(gòu)情況
2015年度政府采購(gòu)總額29.72萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出29.72萬元,政府采購(gòu)工程支出0萬元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。
附件:1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預(yù)算支出決算表
9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表 (詳見下一頁(yè))
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