2015年度廈門市文聯(lián)部門決算說明
信息來源： 時間：2016-08-05 09:44:07
2015年度廈門市文聯(lián)部門決算說明
按照《中華人民共和國預算法》以及《廈門市財政局關于廈門市文聯(lián)2015年度部門決算批復》（廈財決批教〔2016〕2號）的批復，現(xiàn)將我單位2015年度部門決算說明如下 :
部門主要職責
廈門市文聯(lián)部門的主要職責是：１、充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁和紐帶和發(fā)展文學藝術事業(yè)的重要社會力量的作用；２、致力于繁榮我市社會主義文學藝術事業(yè)；３、開展文學藝術交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，通過組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務指導；４、負責我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。
一、 部門預算單位基本情況
廈門市文聯(lián)部門包括1個機關行政處室及 2個下屬單位，其中：列入2015年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:
二、 部門主要工作總結
2015年，主要開展文學藝術交流，對團體會員（各文藝協(xié)會）開展聯(lián)絡、協(xié)調(diào)、服務工作，組織學習、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務指導。圍繞上述任務，重點完成了以下工作：
（一）完成了聯(lián)絡、服務協(xié)會工作。
（二）對外文化交流。
（三）豐富群眾文化。
三、 2015年決算收支總體情況
2015年部門年初結轉(zhuǎn)和結余493.45萬元，本年收入2055.61萬元，本年支出1913.50萬元，事業(yè)基金彌補收支差額 0萬元，結余分配0萬元，年末結轉(zhuǎn)和結余635.56萬元。
（一）2015本年收入2055.61萬元，比2014年決算數(shù)1693.23萬元增加362.38萬元，增長21.40％，具體情況如下：
1.財政撥款收入2017.93萬元，其中政府性基金 0萬元。
2.事業(yè)收入 0萬元。
3.經(jīng)營收入0萬元。
4.上級補助收入0萬元。
5.附屬單位上繳收入0萬元。
6.其他收入37.68萬元。
（二）2015本年支出1913.50萬元，比2014年決算數(shù)1715.48萬元，增加198.02萬元，增長11.54％，具體情況如下：
1.基本支出922.31萬元。其中，人員支出788.59萬元，公用支出 133.72萬元。
2.項目支出 991.19萬元。
3.上繳上級支出 0萬元。
4.經(jīng)營支出0萬元。
5.對附屬單位補助支出0萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出（按功能分類）
2015年一般公共預算財政撥款支出1913.50 萬元，比2014年決算數(shù)1715.48萬元，增加198.02萬元，增長11.54 %，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：
1行政運行335.11 萬元，較2014年決算數(shù)274.16萬元，增加60.95萬元，增長22.23%。主要原因是人員工資調(diào)整。
2.一般行政管理191.61萬元，較2014年決算數(shù)454.25萬元減少262.64萬元，下降57.81 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
3.群眾文化339.95萬元，較2014年決算數(shù)37.60萬元，增加302.35萬元，增長804.12 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
4.文化交流與合作416.58萬元（其中人員經(jīng)費310.44萬元，日常公用經(jīng)費44.89萬元），較2014年決算數(shù)307.41萬元增加109.17萬元，增長35.51%。主要原因是科目之間調(diào)整和增加人員。
5.文化創(chuàng)作與保護67.60萬元，較2014年決算數(shù)0萬元，增長67.60萬元，增長100 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
6.其他文化支出330.75萬元，較2014年決算數(shù)37.74萬元，增加293.01萬元，增長776.39 %。主要原因是科目之間調(diào)整歸并。
7.歸口管理的行政單位離退休148.80萬元，較2014年決算數(shù)116.45萬元，增加32.35萬元，增長27.78%。主要原因人員工資調(diào)整。
8.事業(yè)單位離退休48.50萬元，較2014年決算數(shù)53.42萬元，減少4.92萬元，下降9.21%。主要原因是人員變化。
9.行政事業(yè)單位醫(yī)療34.59萬元，較2014年決算數(shù)34.48萬元，增加0.11萬元，增長0.32 %。主要原因是人員工資基數(shù)調(diào)整。
10.其他支出0.01萬元，較2014年決算數(shù)399.97萬元，減少399.96萬元，下降100 %。主要原因是文聯(lián)修繕經(jīng)費調(diào)整科目。
（二）2015年一般公共預算財政撥款基本支出（按經(jīng)濟分類）
2015年一般公共預算財政撥款基本支出決算922.31萬元，比2014年決算數(shù)755.92萬元，增加166.39萬元，增長22.01%，具體情況如下(按類級經(jīng)濟分類統(tǒng)計)：
1.工資福利 591.29萬元，商品和服務支出133.72萬元，較2014年決算數(shù)558.62萬元，增加166.39萬元，增長29.78 %。主要原因是調(diào)整人員工資。
2.對個人和家庭的補助197.30萬元，較2014年決算數(shù)169.87萬元，增加27.43萬元，增長16.15 %。主要原因是調(diào)整人員工資。
3.其他資本性支出0萬元，較2014年決算數(shù)0萬元，增加0萬元，增長0%。
4.對企事業(yè)單位的補貼 0萬元，較2014年決算數(shù)0萬元，增加0 萬元，增長0%。
5.債務利息支出 0萬元，較2014年決算數(shù)0萬元，增加0萬元，增長0%。
6.其他支出 0萬元。較2014年決算數(shù)0萬元，增加0萬元，增長0 %。
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出具體款級經(jīng)濟分類支出情況，詳見附件7。
六、 政府性基金支出決算情況
2015年度政府性基金支出0萬元，比2014年決算數(shù)0萬元，增加0萬元，增長0 %。
“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出決算情況
2015年“三公”經(jīng)費公共財政撥款支出23.52萬元，同比14.56下降%。具體情況如下：
?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M5.49萬元，主要用于赴臺文化交流差旅費。2015年本單位組織出國團組1個，參加其他單位出國團組0個；全年因公出國（境）累計3人次。與2014年相比, 因公出國（境）經(jīng)費支出增長83 %，主要原因是:出境增加1人次。
（二）公務用車購置及運行費17.11萬元。其中：公務用車購置費0萬元，2015年公務用車購置0輛。公務用車運行費17.11萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險、停車等方面支出，年末公務用車保有量5輛。與2014年相比，公務用車購置費和運行費分別下降0%和27.71 %，主要原因是:車輛報損一輛。
?。ㄈ┕珓战哟M0.92萬元。主要用于中國民協(xié)、河北、舟山文聯(lián)、臺灣文藝家及國標舞比賽評委等方面的接待活動，累計接待8批次、122人。與2014年相比, 公務接待費支出增長6.52%，主要原因是:接待人數(shù)增加。
八、政府采購情況
2015年度政府采購總額29.72萬元，其中：政府采購貨物支出29.72萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。
附件：1.收支決算總表
2.收入決算表
3.支出決算表
4.財政撥款收入支出決算總表
5.一般公共預算財政撥款支出決算表
6.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
7.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
8.政府性基金預算支出決算表
9.部門決算相關信息統(tǒng)計表 (詳見下一頁)
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