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信息來源：廈門市文聯(lián)  時間：2017-02-09 11:32:00

2017年廈門市文聯(lián)部門預(yù)算說明

2017年部門預(yù)算經(jīng)市十五屆人大一次會議審議通過，按照財政信息公開有關(guān)要求，現(xiàn)將我單位2017年部門預(yù)算說明如下:

一、部門主要職責(zé)

１.充分發(fā)揮文聯(lián)作為黨和政府聯(lián)系文藝家的橋梁紐帶和發(fā)展文學(xué)藝術(shù)事業(yè)的重要社會力量的作用；２.致力于繁榮我市社會主義文學(xué)藝術(shù)事業(yè)；３.開展文學(xué)藝術(shù)交流，對團體會員（各文藝家協(xié)會）開展聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作，通過組織學(xué)習(xí)、深入生活、文藝創(chuàng)作、理論研究、學(xué)術(shù)討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓(xùn)、對外交流等項工作，對團體會員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；４.負責(zé)我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。

二、部門預(yù)算單位基本情況

我會3個機關(guān)行政處室及2個下屬單位，其中：列入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、列入部門預(yù)算單位主要工作任務(wù)

（一）機關(guān)辦公室:負責(zé)機關(guān)及所屬事業(yè)單位的干部管理、人事工資、文秘檔案、財務(wù)后勤、安全保衛(wèi)、黨的建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、效能建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察和老干部、工青婦等工作。

（二）機關(guān)協(xié)會工作部：負責(zé)聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)文藝家協(xié)會和掛靠單位（學(xué)會）；建立并管理全市文藝人才資料庫，發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)推介文藝人才；參與、協(xié)調(diào)各文藝家協(xié)會和掛靠單位（學(xué)會）舉辦的各類文藝展覽、創(chuàng)作、研討、演出等活動；加強行業(yè)自律，維護文藝工作者的合法權(quán)益；做好各文藝家協(xié)會和掛靠單位的黨建工作。

（三）機關(guān)組聯(lián)部：負責(zé)與中國文聯(lián)、省文聯(lián)和其他省市同行的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各區(qū)文聯(lián)開展相關(guān)文化藝術(shù)活動；負責(zé)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)、基層文聯(lián)的組建和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負責(zé)市文聯(lián)和所屬單位對外對臺文化交流；組織文藝采風(fēng)、學(xué)術(shù)交流、工作調(diào)研并編輯出版《廈門文聯(lián)》簡報、文聯(lián)系統(tǒng)的信息工作，負責(zé)文聯(lián)網(wǎng)站建設(shè)和管理；負責(zé)全市文學(xué)藝術(shù)獎的評選和其他門類文藝獎項的評選、申報工作。

（四）廈門文學(xué)院：組織文學(xué)創(chuàng)作；開展文學(xué)批評和理論研討；舉辦文學(xué)活動；開展文學(xué)培訓(xùn)，培養(yǎng)本地文學(xué)人才；編輯出版文藝作品集；開展海內(nèi)外，尤其是對臺文學(xué)交流及與文聯(lián)合署辦、加強協(xié)會工作等。

（五）廈門書畫院：開展書畫創(chuàng)作、書畫研究、書畫培訓(xùn)；組織書畫藝術(shù)交流；承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術(shù)品收藏等。

四、2017年預(yù)算收支總體情況

根據(jù)預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，部門的全部收入和支出均納入部門預(yù)算管理。

（一）2017年部門預(yù)算收入1466.64萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.36萬元，增長0.30％，具體情況如下：

1.財政撥款收入1466.64萬元，其中一般公共預(yù)算撥款收入1466.64萬元，政府性基金撥款收入0萬元；

2. 財政專戶管理的事業(yè)收入0萬元；

3. 事業(yè)收入(含批準(zhǔn)留用) 0萬元；

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元；

5.上級補助收入0萬元；

6. 附屬單位上繳收入0萬元；

7.結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；

8.其他收入0萬元；

9.其他資金0萬元。

（二）廈門市文聯(lián)部門2017年支出預(yù)算為1466.64萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.36萬元，增長0.30％，具體情況如下：

1.基本支出903.73萬元，其中，人員支出496.72萬元，公用支出162.87萬元，對個人和家庭的補助支出244.14萬元；

2.項目支出562.91萬元；

3.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

2017年度一般公共預(yù)算支出1466.64萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加4.36萬元，增長0.30%，主要原因：一是增加人員支出和對個人和家庭補助支出75.73萬元 ，二是壓縮項目支出71.37萬元(主要是減少發(fā)展經(jīng)費已完成項目)。支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括： 

1.行政運行401.42萬元。主要用于定在職人員工資、工會、福利、物業(yè)管理及定額支出。

2.一般行政管理事務(wù)279.50萬元(購買服務(wù)經(jīng)費、文藝家體驗生活采風(fēng)、文藝作品扶持經(jīng)費、協(xié)會日常經(jīng)費、藝委會工作、慰問藝術(shù)家、會議培訓(xùn)調(diào)研、公益展覽及保安房整修、大樓門更新等）。

3.文化活動68.00萬元（星海、京劇、三下鄉(xiāng)、夏令營、紅土地藍海洋、各協(xié)會文藝家服務(wù)社會經(jīng)費）。

4.群眾文化30.00萬元（文藝志愿者服務(wù)、文藝大講堂）。

5.文化交流與合作455.76萬元（兩岸文化交流、國外文化交流115.41萬元，文學(xué)院、書畫院基本支出340.35萬元。      

6.文化創(chuàng)作與保護70.00萬元（用于扶持青年文藝作品出版、簽約作家、《廈門文學(xué)》編印出版）

7.歸口管理的行政單位離退休33.95萬元（用于文聯(lián)機關(guān)離休人員和退休人員未納入社保保障經(jīng)費）。

8.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老繳費支出66.35萬元（用于文聯(lián)機關(guān)、文學(xué)院、書畫院在職人員養(yǎng)老保險繳費）。

9.機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金支出26.53萬元（用于文聯(lián)機關(guān)、文學(xué)院、書畫院在職人員職業(yè)年金繳費）。

10.事業(yè)單位離退休8.57萬元（用于文學(xué)院、書畫院未納入社保的住房補貼、高齡補貼支出）。

11.醫(yī)療衛(wèi)生26.56萬元（用于文聯(lián)機關(guān)、文學(xué)院、書畫院的單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助）

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況

2017年度政府性基金支出0萬元，比2016年預(yù)算數(shù)0萬元，增長0%，主要是我會未涉及政府性基金有關(guān)項目。 

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算情況

2017年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)為37.34萬元，其中：因公出國（境）20.69萬元，公務(wù)接待費0.85萬元，公務(wù)用車購置及運行費15.80萬元。具體情況如下：
　　（一）因公出國（境）經(jīng)費
　　2017年因公出國（境）20.69萬元。與上年預(yù)算相比增加10.69萬元。主要原因：根據(jù)外辦批復(fù)出訪與美國、德國、法國進行文化交流，2個團組，3 人次及對臺文化交流3人次。

（二）公務(wù)接待費
　　2017年預(yù)算安排0.85萬元。主要用于接待國內(nèi)文藝家來廈交流等方面的接待活動，與上年預(yù)算相比基本持平。主要原因，根據(jù)中央八項規(guī)定，盡可能控制接待規(guī)模。

（三）公務(wù)用車購置及運行費
　  2017年預(yù)算安排15.80萬元，其中：公務(wù)用車運行費15.80萬元，主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支。與上年預(yù)算相比基本持平。持平原因，車改后減少用車。

因我單位公務(wù)用車制度改革于部門預(yù)算“二上”后才正式實施，2017年公務(wù)用車運行費暫按一年予以安排預(yù)算，執(zhí)行中將根據(jù)實際情況予以調(diào)整預(yù)算。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算32.17萬元，比2016年預(yù)算減少（增加）0萬元。

（二）政府采購情況

2017年部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年12月31日，廈門市文聯(lián)部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，單位價值50萬以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年實行績效目標(biāo)管理的項目0個，涉及一般公共預(yù)算撥款0萬元。

九、名詞解釋

（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出，包括部門專項、發(fā)展經(jīng)費和基建 項目。

（三）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（四）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（五）其他名詞解釋，由各部門根據(jù)實際情況予以增加說明。

附件：

1.部門收支預(yù)算總表

2.部門預(yù)算收入總表

3.部門支出預(yù)算總表

4.財政撥款收支預(yù)算總表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類情況表

7.“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表（空）

9.市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算表（空）